采购单格式与流程

企业采购部门向原材料、燃料、零部件、办公用品等的供应者发出的是采购单，这张采购单对于供应商来说就是他们的订单。

采购单范本

地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TEL：XXXXXXXXXXXXXXXX FAX：XXXXXXXXXXXXXXXX

供应商： PO ： 订购编号：

联 系： 款 号： 订购日期：

传 真： 数 量： 交货日期：

电 话： 牌 仔： 采 购 员：

编号与物料名称 规格 单位 数量 单价 金额 备注

长度

尺码

比例

数量

注： 1、以上货物价格包含增值税，月结60天，每月5日前由我司通过进出口公司交付支票或电汇货款。

2、卖方应自备物料损耗。

3、针对上述货品若在材料、颜色、尺寸、交期等实际交易条件与本订购单不符时，我司有权消本张订单，并保留向贵司索赔之权力。

跟单签名：XXX 主管签名：XXX

企业采购流程一般有比选、竞争性谈判和单一来源三种形式：

比选采购方式的主要流程：

1、采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件；

2、供应商按采购文件要求编制、递交应答文件；

3、采购人对供应商应答文件进行评审，并初步确定中选候选供应商

（中选候选供应商数量少于递交应答文件供应商数量，具体数量视采购项目情况而定）；

4、采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利；

5、采购人确定最终中选供应商，并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知；

6、采购人与中选供应商签订采购合同。

竞争性谈判的主要程序：

1、采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件；

2、供应商按采购文件要求编制、递交初步应答文件；

3、采购人根据初步应答文件与所有递交应答文件的供应商进行一轮或多轮谈判，供应商根据采购人要求进行一轮或多轮应答；

4、采购根据供应商最后一轮应答进行评审，并确定成交供应商；

5、采购人向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知；

6、采购人与成交供应商签订采购合同。

市场采购（小买）程序

市场采购员作业流程图

起止框 处理框

判断框 流线框

开 始

收到申购单

合 格

是 否

填写借据，领导审阅，签字借款 退回，更换

办理入库

填写小买登记表

填写报账单，领导审阅签字，财务报帐，抽回借据

结 束

说明

1、 所有申购单应有具体申购人签字，申购人应有部门一级负责人签字（车辆配件应由车队负责人签字）主管配件库管员签字、总经理签字,交采供部实施采购。

2、借据应写明借款原因、借款金额、（原则上以3000元为上限）由借款人签字。然后由财务部经理和采供部经理签字。

3、应在公司确认的定点定价商店采购，特殊物品没有定点的要货比三家，择优采购。

4、采购金额较大，应填写询价、议价表，经请示领导审批后，方可采

购。。

5、办理入库手续应与库管员共同点清物品数量，并核对型号、品牌无误后由库管人员开据入库单。

6、报帐单的填写应清晰明了，写明金额大小及购物事由、票据张数、报帐日期，原则上办公用品应与车间用的配件物品分开填写。

7、报帐前，应详细填写小买物品登记表，将品名、品牌、规格、数量、单价、等逐一填写，需说明的要在备注部分说明。

8、购回物品由申购部门领用后，出现物品本身质量问题，仓库出具退换单由采购人员负责调换。由按申购人申购的规格型号购回，不是物品本身质量问题如果退货，有申购人提出书面申请 ，采购部负责调换。如调换不了，具体损失由申购人负责。

9、外加工物料按外加工文件执行。

10、购旧设备，由设备科与采供部一同按申购购买。

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