第一条 为了搞好审计文件材料的立卷归档工作，并使之制度化、规范化，根据审计署、国家档案局《关于审计档案管理工作的规定》，制定本程序。第二条 坚持谁审计谁立卷的原则，建立立卷归档工作责任制。立卷归档工作应列入项目审计计划，由审计组指定专人负责文件材料的收集、整理和立卷工作，做到边审计、边收集整理，审结卷成。第三条 认真贯彻审计监督和行政管理两类文件的材料分开立卷的原则，准确划分两者的界限，以保证审计档案的系统性和完整性。第四条 审计档案案卷质量的基本要求是完整和精炼。
“完整”的要求是：
（一）每一年度执行审计项目计划所形成的审计文件材料，均应收集齐全。
（二）每一审计项目所形成的文件材料，均应收集齐全。
（三）每一案卷内重要文件的各种稿本，均应收集齐全。
“精炼”的要求是，在立卷过程中严格按文件材料保存价值决定职舍。应做到：
（一）按职能分类，防止审计监督和行政管理两类文件混合立卷和不必要的重复立卷。
（二）对审计证明材料，应以审计报告所列问题的需要为标准，区分经过核实和未经过核实、已用作依据和未用作依据，分别加以取舍；与审计报告所列问题无关或未经核实材料，均不立卷。
（三）对各种审计文书的历次修改稿，除有重要内容的修改稿应立卷归档外，一般修改稿不必归档。第五条 审计项目确定后，有关人员应立即制订该项目文件材料的收集整理工作计划，做好准备工作。第六条 按照边审计、边收集整理、审结卷成的要求，从确定审计项目开始，即应对每个审计程序上形成的文件材料，随时加以收集，并存放于事先准备好的该审计项目文件夹（袋）中，以备整理、选用。第七条 凡记录和反映审计机关在履行审计职能活动中直接形成的文件、电报、信函、凭证、笔录的原件及其复制件、照片、音象磁带，以及与审计事项有关的其它文件材料，均属审计档案的收集范围。具体是：
（一）上级机关对审计立项的指示、批示和下达的审计项目任务文件。
（二）审计通知书。
（三）审计报告（或复审意见），审计机关审定审计报告（复审意见）的会议纪要或会议记录摘要。
（四）审计报告所列问题的证明材料。
（五）被审计单位对审计报告的书面意见。
（六）有关审计处理的请示，审计事项的报告及上级机关的批复、批示。
（七）审计（含复审）结论和决定或审计意见通知书。
（八）被审计单位关于执行审计结论和决定情况的报告。
（九）罚款、没收款、扣缴款，停止拨款、贷款，冻结银行存款，封存帐册等文书及回执。
（十）被审计单位对审计结论和决定的复审申请，对审计（含复审）结论和决定的申诉材料；有关人员对审计（含复审）结论和决定的申诉材料。
（十一）依法作出审计结论和决定的法规目录或摘要，上级机关有关本项目问题处理的政策界限。
（十二）有关本审计项目的情况报告、通报。
（十三）审计调查报告及其有关文件材料。
（十四）各种调查取证材料。
（十五）移交处理意见书。
（十六）群众来信或来访记录。
（十七）项目审计计划或审计方案，有关本项目计划安排方面的意见、请示、报告、批复和其它有关材料。
（十八）与本项目有关的其它材料。第八条 不归档文件材料的范围：
（一）与本项目无关的文件材料。
（二）未用作审计报告所列问题依据的文件材料。
（三）未经领导审阅、签发的未生效的文电草稿和文件的一般修改稿。
（四）审计过程中摘录的供参阅的非取证材料和笔录。
（五）重份文件材料。第九条 在审计文件材料的整理工作中，应根据文件材料的保存价值及其相互之间的历史联系，并以审计报告所列问题的需要为标准，对需要立卷的文件材料，特别是证明材料，要进行严格的鉴别和挑选；对其中不必立卷归档但有参考价值的文件材料，可作为资料保存。第十条 按照审计法规、审计取证、文书处理的有关规定，对确定立卷归档的文件材料，应检查有关程序和签批，认定手续等是否完备，不符合要求的应予补救。第十一条 按职能分类。立卷时，先划清审计监督和行政管理活动所形成的两种不同文件材料之间的界限，分别按各自的要求立卷。遇有两类文件材料相互交叉或难以区分时，应根据完整、精炼的要求，认真分析、鉴别，酌情处理；必要时，个别文件可在审计和文书两类案卷中同时立卷。
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一、归档内容
1、前期文件：
序号
内 容
1
项目建议书及审批意见、前期工作通知书
2
可行性研究报告（含附件）及审批意见
3
关于立项有关的会议纪要、领导讲话文件
4
调查资料及项目评估研究材料、专家建议
5
建设项目选址意见书（含勘设红线图）
6
用地呈报表、用地批准书等过程文件材料
7
划拨、出让建设用地文件（土地划拨决定书、出让合同及过程文件材料）
8
建设用地规划许可证、附件及附图、国有土地使用证（复印件）
9
拆迁安置文件（意见、协议、方案等）
10
工程、水文地质勘察报告
11
勘测定界（征地放样）、宗地测绘成果资料、定位、±000检测略图
12
景观、日照分析
13
方案、初步设计（文本）及批复文件（含附图）
14
有关行政主管部门（消防、人防、环保、环评、交通、交评、园林、市政、文物、抗震、教育、卫生等）批准文件或取得的有关协议
15
施工图设计审查文件及审批意见
16
建设项目列入年度计划的申报、批复文件、年度计划项目表
17
建设工程规划许可证、附件及附图
18
投资许可证、审计证明、人防、基础设施配套、散装水泥、墙改、白蚁防治（含合同）等规费证明、质量安全监书、保函等
19
建设工程施工许可证
2、招投标文件：
序号
内 容
备 注
1
招标公告
2
投标申请人汇总名单
3
投标资格预审报告及附件
4
招标文件
5
招标答疑
6
开标记录
7
评标表格及报告
8
决标报告
9
中标人投标文件（技术、商务标、资格后审）
10
中标通知书
11
投诉举报书、举报接收、处理往来函件等处理资料
12
勘察合同
13
设计合同
14
施工承包合同
15
监理委托合同
16
其他工程合同（如甲方分包合同、甲供主材合同）
3、监理文件：
序号
内 容
备 注
1
监理规划
2
监理实施细则
3
监理月报
4
监理会议纪要
5
工程开工/复工报审表、工程暂停令
6
监理通知书、通知回复单、质量事故报告及处理意见
7
工程竣工决算审核意见书
8
工程延期报告及审批
9
合同变更、争议、违约材料及处理意见
10
监理工作总结
4、施工文件：
序号
内 容
备 注
1
开、竣工报告
2
施工现场质量管理检查记录
3
工程测量定位记录、建筑物沉降观察测量记录
4
图纸会审
5
设计变更、洽商记录及汇总表
6
工程质量事故及事故调查处理资料
7
新材料、新工艺施工记录
8
节能分部资料
⑴
保温材料出厂合格证、推广证书、检验报告及复试试验报告
⑵
隐蔽工程验收记录
⑶
建筑节能工程现场实体检验报告（现场墙体、屋面传热系数；窗传热系数；现场窗气密性；外墙节能构造等）
⑷
其它资料
9
钢材、水泥、砖、预制构件、预拌混凝土、焊接、防水、装饰及其他材料汇总表、出厂证明文件、复试试验报告
10
施工试验报告及见证检测报告（如：混凝土、砂浆试块抗压强度试验报告、混凝土抗渗试验报告、钢材焊接试验报告等）
11
地基基础隐蔽工程验收记录
12
施工记录（如：混凝土施工日记、技术复核记录、基础验槽等）
13
地基基础检验及抽样检测资料
14
地下室防水效果检查记录
15
中间结构验收记录
16
单独归档的子分部施工资料(如：桩基子分部)
⑴
桩基开工报告、交工验收证书
⑵
桩基工程钢材、水泥、砖、预制构件等材料汇总表、出厂证明文件、复试试验报告
⑶
混凝土、砂浆试块抗压强度及钢材焊接试验报告
⑷
打（试）桩记录
⑸
隐蔽工程验收记录
⑹
桩位复核记录、桩位偏差记录
⑺
桩基检测报告（含静载、动测）
⑻
桩位竣工图
⑼
其它资料
17
主体施工试验报告及见证检测报告
18
建筑物垂直度、标高、全高测量记录
19
主体隐蔽工程验收记录
20
主体施工记录（如：混凝土施工日记、技术复核记录等）
21
主体结构检验及抽样检测资料
22
主体中间结构验收记录
23
单独归档的子分部施工资料（如：钢结构子分部）
⑴
材料、配件出厂合格证、进场检（试）验报告
⑵
钢结构检验及抽检报告
⑶
隐蔽工程验收记录
⑷
施工记录
⑸
其它资料
24
装饰装修施工试验报告及见证检测报告（门窗、干挂、抗拔）
25
有防水要求的地面蓄水试验记录
26
装饰装修隐蔽工程验收记录
27
抽气（风）道检查记录
28
装饰装修施工记录（如：混凝土施工日记、技术复核记录等）
29
幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检查报告
30
单独归档的子分部施工资料（如：幕墙子分部）
⑴
设计依据文件、计算书
⑵
设计变更、洽商记录
⑶
材料、配件出厂合格证、进场检（试）验报告
⑷
隐蔽工程验收记录
⑸
建筑幕墙使用维护说明书
⑹
其它资料
31
屋面施工试验报告及见证检测报告
32
屋面淋水试验记录
33
屋面隐蔽工程验收记录
34
屋面施工记录（如：混凝土施工日记、技术复核记录等）
35
屋面单独归档的子分部施工资料
36
安装图纸会审
37
安装设计变更、洽商记录及汇总表
38
安装（水）材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报告
39
安装（水）管道、设备强度试验、严密性试验记录
40
安装（水）隐蔽工程验收记录
41
安装（水）设备基础验收记录
42
安装（水）系统清洗、灌水、通水、通球试验记录
43
安装（水）施工记录
44
安装（水）暖气管道、散热器压力试验
45
安装（水）卫生器具满水试验记录
46
安装（电）材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报告
47
安装（电）设备调试记录
48
安装（电）接地、绝缘电阻测试记录
49
安装（电）隐蔽工程验收记录
50
安装（电）施工记录
51
安装（电）通电、照明全负荷试验记录、大型灯具牢固性试验记录
52
安装（电）线路、插座、开关接地检查记录
53
工程设计变更（水电）联系单汇总表
54
空调材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报告
55
制冷、空调水管道强度试验、严密性试验记录
56
空调隐蔽工程验收记录
57
空调基础验收记录
58
空调制冷设备运行调试记录
59
通风、空调系统调试记录
60
空调施工记录（如：风管、风口、风机设备安装记录等）
61
通风、空调系统试运行记录
62
风量、温度测试记录
63
洁净室洁净度测试记录
64
电梯设备出厂合格证书及开箱检验记录
65
电梯隐蔽工程验收记录
66
电梯基础验收记录
67
电梯施工记录
68
电梯接地、绝缘电阻测试记录
69
电梯负荷试验、安全装置检查记录
70
电梯运行记录
71
电梯安全装置检测报告
72
劳动、技术监督部门验收报告
73
智能化材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报告
74
智能化隐蔽工程验收记录
75
智能化系统功能测定及设备调试记录
76
智能化系统技术、 *** 作和维护手册、培训记录
77
智能化施工记录
78
智能化系统检测报告及运行记录
79
智能化系统电源及接地检测报告
80
消防工程施工资料
⑴
消防水材料、配件出厂合格证、进场检（试）验报告
⑵
消防管道、设备强度试验、严密性试验记录
⑶
消防水隐敝工程验收记录
⑷
系统清洗、灌水、通水、通球试验记录
⑸
消防水施工记录
⑹
系统及设备试运行记录
⑺
消防电材料、配件出厂合格证、进场检（试）验报告
⑻
设备调试记录
⑼
接地、绝缘电阻测试记录
⑽
消防电隐蔽工程验收记录
⑾
消防电施工记录
⑿
系统试运行记录
⒀
其它资料
81
室外安装（给水、雨水、污水、热力、燃气、电讯、电力、照明、电视、消防等）施工文件
82
室外建筑环境（建筑小品、水景、道路园林绿化等）施工文件
83
单位（子单位）工程质量竣工验收记录、控制资料核查记录、安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、观感质量检查记录（G表1、2、3、4）、分部（子分部）工程质量验收记录、住宅工程质量分户检验记录、汇总表、室内净高及净开间尺寸抽测表
5、竣工图：
1
总平面布置图（包括建筑、建筑小品、水景、照明、道路、绿化等）
2
竖向布置图
3
室外给水、排水、热力、燃气、电气等（包括电力、电讯、电视系统等）管网综合图
4
室外管线图（给水、雨水、污水、热力、燃气、电讯、电力、电视）
5
室外环境图（道路、绿化、小品、水景、照明等）
6
室外消防图
7
结构竣工图
8
建筑竣工图
9
装修装饰（含幕墙）、节能工程竣工图
10
电气（含消防电）、电梯、智能化工程竣工图
11
给排水（含消防水）工程竣工图
12
采暖通风空调工程竣工图
13
燃气工程竣工图
6、竣工验收文件：
1
工程简介、地名使用批准书、楼号与地名栋号对照表
2
建设单位工程竣工验收报告，勘测、设计、施工、监理单位质量检查（评估）报告
3
竣工验收备案表
4
政府职能部门各专项验收认可文件（规划、消防、环保、卫生、人防、交警、绿化等）及消防、环保、室内环境检测报告、自来水、防雷等检测文件
7、财务文件：
1
决算文件
8、声像、缩微、电子档案：
1
工程照片
2
录音、录像带
3
缩微品、光盘、磁盘
9、地下管线竣工测量资料：
1
技术报告、成果表等文字材料
2
专业、综合管线竣工图
3
地下管线竣工测量光盘
4
其它资料
二、要求：
1、归档资料为原件。
2、前期资料在领取建设工程施工许可证后将前期办理资料及清单归档。
3、招投标文件在招投标完成后将招投标资料及清单归档。
4、施工文件（原件一份，复印件一份）、竣工图（原件三套）、监理文件（原件一份，复印件一份）和竣工验收文件在工程完工后三月内归档。
5、工程决算文件在工程完工后六月内归档。
电子文件归档一般采用以下方法：
1、将应归档的电子文件最终版本存入磁、光记录介质上。
2、压缩归档。采用数据压缩工具，对电子计算机网络上应归档的电子文件，经过一段时间积累后进行压缩 *** 作，录入到磁、光记录介质上。
3、备份系统归档。一般是在电子计算机网络环境下采用。将归档的电子文件在网上进行一次备份 *** 作，就可将归档的电子文件记录在磁、光记录介质上
公司规范化办公程序的若干管理规定 规范化办公程序的若干管理规定
一、文书处理程序：
目 的：为进一步加强和健全企业综合档案管理工作，规范文件的收集、整理、立卷、归档程序，以保持企业的档案材料完整齐全，能更好的维护企业利益，反映企业的历史面貌，记录企业的业绩，为企业开拓经营提供服务。
参考文件：总公司《档案管理办法》、《经济档案管理办法》（××字[]号）
附 件：《档案库房管理制度》
《档案补充修改制度》
《档案借阅及档案材料复印制度》
《档案鉴定与销毁制度》
《档案的统计制度》
《综合档案归档范围及保管期限》
《工程经济档案内容及责任分工》
（一） 收文：
、上级机关下发的文件资料，应由综合办及时分类、签收、登记、编号。各部室直接收到和带回的文件，应及时送到综合办统一登记处理，各部室和个人不得自拆、自收、自办，综合办及时督促催收。
、综合办收到文件后，应按照ISO及OHSAS的有关程序及时办理收文手续和文件承办单，确保做到平件不隔日，急件立即办，不得积压。
、文件由公司领导批办后，按有关批示及时转交承办部门签收办理，并将承办结果及时反馈到综合办，通过综合办反馈到有关领导。综合办做好督办事项的登记。
、文件传阅要严格登记手续，加速公文运转，每份文件在传阅者手中一般不超过一天。阅文者应在《文件承办单》上签字，并及时送还综合办。
、涉及几个部门合办（合阅）的文件，要按公司领导的批示意见交由主办部门组织办理，并负责在办完后立卷归档。
、严格保密制度，按照文件的密级加强管理，按照文件规定的范围传阅，任何部门和个人不得丢失文件和外传泄密，若丢失文件发生，应立即逐级上报，严肃处理。
（二） 发文：
、钢结构工程分公司公文文号主要有“××字”、“××党字” 、“××工字” 、“××团字”。
、行文办理程序包括拟稿、会签、核稿、签发、编印、校核、用印、登记、分发等，均要有相应人员签字。
、凡以公司名义上报的各项请示报告文件以及对外发出的正式文件，均按业务性质归口，由主管部室的主办人员起草拟稿，经本部室负责人核稿报呈公司领导签发。如需其他部室会签的文件，由主管部室会同相关部室会签，会签后再报公司领导签发。
、拟稿需按照公司统一要求的格式，使用统一规定的发文稿纸，书写清楚，并连同手稿、附件，经公司领导签发后，由主管部室送综合办编发公文文号并打印分发。
、文件、资料、报表的打印，要严格按有关规定办理，主管部室负责校对，公文应在最后打印打字员、校对员的姓名。
、发文后，原稿连同附件交还主管部室，由专人负责保存、催办、立卷和归档。
（三） 归档：
、公司设立档案室，配备专职档案管理员，其它各部室设立兼职档案人员（各部室资料员、内业），档案室归口综合办。
、归档程序包括收集、整理、鉴定、排列、装订、编号、编目等程序，专、兼职档案员均应按以下步骤归档。
（） 收集：对经核对已齐全的收发文件由档案室协助立卷部门确定立卷范围，删除不需归档文件。
（） 整理：遵循文件材料自然形成规律，保持文件之间的有机联系。档案室协助各部室对应归档文件进行分类，公司全部档案分为十一类，即：综合类、党群工作类、行政管理类、财务管理类、审计类、生产经营类、建筑工程类、设备仪器类、科学技术类、建筑设计类、人事档案类。
（） 档案价值鉴定：对各部室分类后的文件，根据档案保管期限规定及其各类文件内容的重要程度进行鉴定，确定其保存价值，分为永（Y）、长（C）、短（D）三种归档文件。
（） 排列：部室同一保管期限、同一类文件按发文时间顺序排列。归档文件以“件”为单位，请示与批复可为一件。排列顺序为：批复在前，请示在后；转发文在前原件在后；正文在前附件在后；文字材料在前，图纸、照片在后。专题会议、案件处理等材料分别集中排列。
（） 装订：文件按“件”装订，永久、长期保存的文件要去掉金属物，用档案局指定的装订材料装订，不得压字。
（） 编号：归档文件按文件编号，在文件首上端空白处加盖归档章，填写度、室编件号、机构、保管期限等，以固定文件位置。
（） 编目：归档文件以同一部室同一保管期限同一类文件按室编件号顺序装盒，并逐件编制归档文件目录和盒内备考表，经部门经理审核签字后，档案室检查验收，办理档案移交手续。
、归档范围内的公文材料（详见附件《综合档案归档范围及保管期限》）应保证其全面性、有序性和保密性，且文件材料必须准确地反映出公文的形成过程和公司在经营管理等各项活动中的真实内容和历史过程。
、由综合办负责对公司日常经济管理工作中形成、办理完毕并具有查考保存价值的公文、材料、领导批示（包括各种图、文、影像资料）等整理（立卷）、归档并负责妥善保管证件及文件。
、重要会议形成的公文，包括录音带、录像带、照片等有关材料，由综合办负责收集并整理、归档。
、公司在各经营管理工作中形成的重要文件资料由各职能部门按其业务范围（责任分工详见附件《工程经济档案内容及责任分工》），由各部室兼职档案人员按有关规定负责收集、整理、核对,并于每度月底前将上度内形成的应归档的文件材料分类立卷，由部门经理审核签字后向档案室移交，归档备查。
、当形成的会计档案，在会计度终了后，可暂由财务部保管一。保管期满后，由财务部编织会计档案移交清册，经部门经理审核签字后，归档备查。
、工程项目档案应与竣工验收同步完成立卷，由技质部负责组织鉴定归档工作。
、设备仪器档案在开箱验收后,由主管部室审定,随即归档。
、人事档案中工资审定、职称评审、入党入团等材料须经上级批复后，～天内由有关部室编制人事档案零散材料移交单后，随时归档。
、凡可利用现代化办公手段进行计算机存档的文件（如：工程设计图纸、财务软件数据备份、会议资料影音文件等），各部室应按季度上报综合办，由综合办统一刻录光盘备份存档。
、涉及多部室联合办理的公文，原件由主办部室整理归档，其他部室保存复印件或其他形式的公文副本。
（四） 利用：归档后的文件应编制档案总目录和档案分类目录等其他检索工具，以备借阅（有关规定详见附件《档案借阅及档案材料复印制度》）。
（五） 统计：详见附件《档案的统计制度》。
（六） 保管：做好“七防”工作和档案材料的保密工作。
（七） 销毁：详见附件《档案鉴定与销毁制度》。
二、印信管理程序：
、分公司印鉴、介绍信及营业执照由综合办保管和使用，一切用印、开具介绍信、使用营业执照原件及复印件都要通过综合办。
、综合办要确保印信工作的正常开展，防止滥用和出现漏洞，加强对印鉴、介绍信及营业执照的管理。
、印信工作要根据情况、内容、范围并且经过相应的批准手续及用印登记，方能办理。
、分公司法人章由财务部保管，除与财务工作有关的用印外，其他用印需到综合办办理有关用印手续。
、需使用营业执照原件或复印件的部室，应向综合办办理有关审批及登记手续。营业执照原件借出原则上不得复印，并应及时归还。复印件应加盖公司公章并注明“仅限于……使用”字样。
、介绍信开出，内容要明确具体，要填写有效期限、介绍信编号及持有人姓名，介绍信正文与存根应一致，如介绍信开出后未用，应交回综合办，附于存根备查。
、介绍信持有人将介绍信遗失应及时报告，涉及重要事项，还应通知前往办事的单位，以防事故。
、须严格遵守纪律不得开假证明和空白介绍信，如确因特殊情况需持空白介绍信外出办事，须经公司主管领导批准。
、各部室印鉴（包括合同专用章、财务专用章、采购专用章等），应由各部室专人保管，部门经理监督，加盖印章亦应履行相应审批及登记手续。
、如工作业务需要加盖总承包公司印鉴时，需由部门经理填写《用印审批表》，报公司主管领导签字后，方可到总承包公司办公室办理有关用印手续。
、印鉴不准出室，不得借给他人使用，各印鉴保管部室要及时清洗保养，以确保盖印清晰。
、公司印鉴、介绍信及各部室印鉴均要牢固加锁，不能随意放置。如因管理不善，造成事故，要视情况追究责任。
三、公函邮寄程序：
、公司公函（包括财务汇票、工程档案、合同文本等）需使用EMS（邮政特快专递）邮寄的，由综合办统一办理。
、一般公函（对时间及安全系数要求不高的），本着降低成本减少办公费用的原则，由各部室按平信自行邮寄。
、公函办理EMS邮寄时，经手人要严格登记手续，综合办应及时处理，保证当日递送，不得拖延。
、公函邮寄只限各部室因工作需要而对外发出的各种信函，因私邮寄不予办理。
四、办公设备及用品使用程序：
范 围：公司的办公设备是指办公使用的计算机及其外设、复印机、传真机、扫描仪等为固定资产管理的设备。办公用品是指办公用复印纸、水笔、笔记本、信笺等低值易耗品。
目 的：为了节约开支杜绝浪费，确保公司办公设备及办公用品的合理使用。
参考文件：总公司《行政办公设备管理规定》（××字[]号）
、办公设备由综合办根据需要，经主管领导批准后统一购置。
、办公设备由综合办会同采购部统一编号、建帐管理，各使用部门负责日常维护和保养。
、办公设备损坏由综合办查明原因，联系维修，并建立相应的维修台帐。
、办公设备报废需由综合办会同财务部同确认，残体由综合办处置。
、办公设备使用要严格按照 *** 作规程严禁自行拆卸部件。
、办公用品由综合办统一购置管理。
、办公用品要根据实际工作需要，于每周的周二上午按照部门所需，由专人一次性集中办理领用手续。
、特殊需要的办公用品要提前在综合办登记，经领导批准后统一购置。
、综合办根据领导审批后的采购清单进行办公用品的购置，并将采购物品分类进帐。
五、图书购置、借阅程序：
、图书资料由各部室经理编制购书计划，报公司主管领导批准，由各部室自行购置。
、购置图书后，购置人应持图书及发票到综合办办理图书入库及借阅手续，由综合办在发票联签字后方可到财务部办理有关报销手续。
、图书资料应由综合办加盖公司公章、编写图书书号及进行图书资料的登记。
、综合办应按照ISO及OHSAS的有关程序，在相关图书资料上加盖“有效版本”章。
、借阅人员应爱护图书，因个人原因损坏、丢失图书资料的要照价赔偿。
六、信息传递程序：
、公司上下级、各部室之间的情况交流，信息沟通，在企业经济运行中起着重要意义。
、对于总公司下行的信息（包括Fax、E-mail、电话通知、信函等）由综合办统一查收，并做好记录，报呈公司领导后下发相关部市办。
、各部室要认真对待与上级、同级、下级以及有关单位之间的联系，接到有关信息后，应立即作好记录，将记录内容及时传达到有关部门和人员，并及时处理有关事项。
、各部室间的信息沟通可通过会议、简报、个别交流等多种形式进行。
、公司建立健全呈阅件制度，各部室可采用呈阅件的形式向公司领导汇报工作，提出建议。综合办应加强呈阅件的管理，做到件件有落实，事事有回音。 1 2 3 4 5 6 7
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