海运提单内容及流转程序

海运提单内容及流转程序

提单是指用以证明海上货物运输合同和货物已经由承运人接收或者装船，以及承运人保证据以交付货物的单证。下面我为大家整理了海运提单内容及流转程序，希望对大家有所帮助!

1. 装船单证(由托运人办理)

托运人填制托运联单(包括托运单、装货单、收货单等)后，向承运人的代理人办理托运，代理人接受承运后，将承运的船名填入联单内，留存托运单，其它联退还托运人，托运人凭以到海关办理出口报关手续海关同意放行后，即在装货单上盖放行章，托运人凭以向港口仓库发货或直接装船然后将装、收货单送交理货公司，船舶抵港后，凭此理货装船，每票货物都装上船后，大副留存装货单，签署收货单理货公司将收货单退还托运人，托运人凭收货单向代理人换取提单，托运人凭提单等到银行办理结汇，并将提单寄交收货人。

承运人办理的装船单证：

承运人的代理人依据托运单填制装货清单和载货清单，根据承运人的要求，依据装货清单编制货物积载图，船舶抵港后，送大副审核签字后，船方留存一份，提供给代理人若干份，转寄承运人的卸货港代理人编制分舱单代理人根据装船实际情况，修编载货清单，经大副签字后，向海关办理船舶离境手续依据载货清单填制运费清单，寄往承运人的卸货港代理人和船公司。

2. 卸船单证(由收货人办理)

收货人收到正本提单后，向承运人的.代理人换取提货单代理人签发提货单后，须保持正本提单、舱单和提货单内容相一致收货人凭提货单向海关办理放行手续后，再到港口仓库或船边提取货物货物提清后，提货单留存港口仓库备查收货人实收货物少于提单或发生残损时，须索取货物溢短单或货物残损单，并凭以通过代理人向承运人索赔。

承运人办理的卸船单证：

承运人的代理收到舱单、货物积载图、分舱单后向海关办理船舶载货入境手续，并向收货人发出到货通知书，同时将上述单证分送港口、理货等单位船舶抵港后，理货公司凭舱单理货，凭货物积载图指导卸货，当货物发生溢短或原残时，编制货物溢短单或货物残损单，经大副签认后，提供有关单位。

3. 装、卸船货运单证的流转程序

托运人向代理公司办理货物托运手续：

1、代理公司同意承运后，签发装货单(S/O )，并要求托运人将货物送至指定的装船地点。

2、托运人持代理公司签发的装货单和二联(收货单) 送海关办理出口报关手续。然后，装货单和收货单送交理货公司。

3、代理公司根据S/O留底编制装货清单(L/L) 送船舶。

4、船上大副根据L/L 编制货物配载图(C/P )交代理公司分送理货、装卸公司等按计划装船。

5、托运人将货物送码头仓库，期间商检和海关到港口检验、验关。

6、货物装船后，理货组长将S/O和收货单(M/R 交大副核对无误后)，留下S/O ，签发收货单。

7、理货组长将大副签发的M/R交托运人。

8、托运人持M/R到代理公司处支付运费(在预付运费情况下) 提取提单(B/L) 。

9、代理公司审核无误后，留下M/R，签发B/L给托运人。

10、托运人持B/L到议付银行结汇，议付银行将B/L邮寄开证银行。

11、代理公司编制出口载货清单(M/F) ，向海关办理船舶出口手续，并将M/F交船随带。

12、代理公司根据B/L 副本编制出口载货运费清单(F/M) ，连同B/L 副本送交船公司，并邮寄或交船带交卸货港的代理公司。

13、卸货港的代理公司接到船舶抵港电报后，通知收货人船舶到港日期。

14、收货人到银行付清货款，取回B/L 。

15、卸货港代理公司根据装货港代理公司寄来的货运单证，编制进口载货清单等卸货单据，约定装卸公司，联系泊位，做好卸货准备工作。

16、卸货港代理公司办理船舶进口报关手续。

17、收货人向卸货港代理公司付清应付费用后，以正本提单换取提货单(D/O )。

18、收货人持D/O 送海关办理进口报关手续。

19、收货人持D/O 到码头仓库提取货物。

1．销售报价单

销售部门会接到客户的订购需求，将所订购的物品进行报价，填写"报价单"，让客户了解产品的价格和各方面的参数。报价单主要用于供应商给客户的报价，类似价格清单。

2．销售订单

客户确定购买产品并与销售部门签订销售订单，填写"销售订单"。销售订单实现企业与客户之间的沟通，上接销售合同，并向下传递至销售发货。通过订单信息的维护与管理，实现企业对销售的计划性控制。

3．请购单

根据客户需求填写好相应的单据后，根据库存的实际情况，应根据需求向采购部门下达"请购单"。

请购单是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子。

4．采购订单

采购部门会根据请购单的信息联系供应商，与供应商达成协商签订"采购订单"。

采购订单可以视为企业的订货合同书，用于记录企业与某个供应商的订货时间、供货数量、已收货数量、不合格退回数量、是否中止执行等信息，从而实现对供应商进行集中管理，合理利用采购资金，制订采购计划，调配仓储数量，降低采购风险的目的。采购订单就是对方出示的销售订单，与销售订单格式类似。

5．采购到货单

企业收到供应商的货物后会填写一张单据--到货单，也称"收货单"，此单据是根据订货单填写的，会写明采购部门所订购的货物是否全部到货或到货数量。本单一式三联，第一联为存根，第二联交给供应商，第三联交采购员办理付款并作为财务记账联。

6．采购入库单

采购产品到货后要进行入库处理，根据货物分类搬运进不同分类的仓库中，在清点货物后填写"入库单"。入库单其实就是商家和商家之间互相调货的凭证，简化了经常合作的两商家之间的交易程序，同时也使市场上的交易更加流动化。本单一式三联，第一联为存根，第二联为仓库记账联，第三联交采购员办理付款并作为财务记账联。

7．销售/采购发票

材料采购与商品销售时，要根据到货或者发货情况开具相应的销售发票。

销售发票是一种用来表明已销售商品的规格、数量、价格、销售金额、运费和保险费、开票日期、付款条件等内容的凭证。销售发票的一联寄送给顾客，其余联由企业保留。销售发票也是在会计账簿中登记销售交易的基本凭证。本单一式三联，第一联抵扣联，第二联发票联，第三联记账联。

上面的排的是对的！

信用证流转的详细流程供你参考

1.进出口人在贸易合同中规定使用信用证方式支付。

2.进口人按照贸易合同规定向当地银行提出申请，并缴纳若干押金或提供其他担保，要求开证行向出口人开证。

3.开证行将信用证寄交出口人所在地的分行或代理行办理信用证的通知事宜。

4.通知行核对信用证上印鉴或密押无误后将信用证转递出口人。

5.出口人审核信用证与贸易合同相符后，备货装运，备齐各种出口单据，并开具汇票，在信用证有效期内向当地银行议付，除非信用证明确指定限制议付，否则可由任何银行自由议付。但一般以通知议付为妥。

6.议付行将单据与信有证核对无误后，按发票金额扣除邮程利息后付款给出口人。

7.议付行将汇票和单据或其指定的银行索偿。

8.开证行或其指定银行审核单证无误后，偿付给议付行。

9.开证行通知进口人付款。

10.进口人备款向开证行赎取单据。

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