物料仓储管理程序 物料控制程序

物料控制程序

1．目的：

为规范公司的物料申请、领料、退料、补料、外协收发、边料回用、废料变卖的 *** 作，做到按计划用料，确保车间用料在控制状态，节约成本。指导各车间如何进行领料、补料、退料、外协收发及采购部如何进行计划外采购，审批流程等。

2．适用范围：

适合本公司装配车间、线束车间、注塑车间、包装车间、冲压车间的领料、退料、补料，外协收发、采购部的计划外采购、仓库物料管理。

3．程序：

31物料申请：

311 生产主计划生成物料计划再消耗库存呆滞、采购依据实际需求物料计划明细表，《依照采购控制程序》，由采购员提出物料申请单，报采购经理审核，总经理批准后执行采购。

32仓库收料：

321 合格收料：供应商来料后，仓管员通知送检或IQC检验合格后，仓管员确认材料数量（称重）及包装状态、规格，与供应商送料单核对无误签收保留一联并电脑录入库数量。

322 不合格退料：供应商来料经IQC检验不合格的物料暂放待退区，在供应商送货单上质检注明扣除不良数，仓管开具实际良品数入库单，质检员会签，二方同步电脑登录数据。

323 特采收料：针对某个点轻微不合格但又不影响功能与使用、不带来客诉风险的物料，经IQC开具特采单，依照公司《特采作业程序》，经质保经理与技术经理二方同时批准接受（数量与金额较大报总工与总经理），质检在供应商送货单上注明特采数量，采购员制作对帐单时按特采让步单价95%结算。

33正常领料：

331 车间主管根据生产周计划提前一天开出领料单进行领料给领料员，领料时必须仔细核对领料单上的物料名称、数量、规格、型号，发现问题及时向车间主管反应，车间主管与仓库管理员协调处理，不能处理的向生产经理反应。

332 领料结束后，领料员和仓库管理员必须在领料单上签字确认，各执一份，以便追溯。

333 领料员把物料领到车间后务必进行分类并有序、整齐地摆放，并做好标识和防护工作。

34退料：

341 好料回仓：

3411 生产线产品全部按生产计划数生产完毕后，若生产线有未使用过的多余物料，应由相应的生产组长（线长）对其进行整理后贴上合格标识，并填写《退料单》（在《退料单》上注明是合格字样），组长签字、车间主管审核、由IPQC确认合格后由对应车间退回到仓库。

3412 仓库根据《退料单》上的物料名称、规格型号、数量，进行核对后，在《退料

单》上签收，并同步更新电脑数据。

3413 若IPQC检验不合格，则按公司《不合格处理程序》的相关规定 *** 作。

352不良物料退料：

3521 由于物料本身来料不良或由于生产过程中制造原因造成的不良物料，生产线组长应每日把产生的不良物料进行整理，分类（必须把物料拆分成原物料的个体状态），做好标识。

3522 经整理后的不良物料，按本身来料不良及制造原因造成的不良，分别填写《退料单》，并在《退料单》上注明状态。组长签字、车间主管审核、经理审批。

3523 领料员把需退的供应商不良物料和经审批的《退料单》交于IPQC确认后退回到仓库，仓库进行核对后签收。生产线上产生的不良报IPQC与车间主管确认，由质检员开具返工返修单送返修组，返工完好后再经质检确认合格随线当天回用，不能返修的物料由质检员开具报废单，依照公司《物料报废程序》相关规定 *** 作处理执行。

3524 物控员把本身来料不良的物料及时提请采购部向供应商进行更换，生产过程中制造原因产生的不良物料数据报于采购部，由采购部向供应商进行协调补数或额外采购。并做好跟踪落实工作，确保生产正常用料。仓库及时把不良的物料按公司《不合格处理程序》的相关规定 *** 作处理。

3525 仓库及时把退料信息单据上报物控员，物控员应及时把此退料信息进行统计，形成《物料利用率》表。

36补料：

361 由于来料品质异常较多或生产异常超出放量需补料的（有不良物料可更换的），由领料员填写《补料单1》（并在《补料单》上注明更换字样），经生产组长（线长）签字、车间主管审核、经理批准后，向仓库领取。

362 仓库发料时务必核对退仓的不良物料名称、规格、型号、数量，做到对应更换。

363 由于生产线物料浪费，丢失等造成物料空缺需补料的，由生产线领料员填写《补料单2》（需仔细填写所缺物料的名称、规格、型号、数量、标准、需求时间等），并注明物料空缺字样，经组长签字，车间主管审核，生产经理批核后向仓库进行补料 *** 作，同步考核相关责任部门/人。

364 由于生产急需，但车间又无法统计、整理不良物料的，可以由领料员填写《借料单》，经组长签字，车间主管审核，生产经理批准后，向仓库借料（仓库有库存的情况下）。待生产完成后由仓管员跟踪处理还料，生产经理监督。借料不能全部还清的，以补料形式处理。

365 仓库及时把补料信息单据上报采购，以便采购及时安排购买，如挪用了其它产品的通用物料的，则由仓库提报，物料计划审核，报采购提前备料，依照公司《物料采购程序》相关规定 *** 作处理。

37计划外采购：

371 由于生产部物料损耗超标，物料丢失、浪费，生产制造造成物料不良较多情况下需补料但仓库无库存，必须进行计划外采购的，由仓管员根据生产部的补料申请编制《超额物料采购计划》，计划外采购物料金额合计在500元以上的或一个月内累计在2000元以上的，由生产经理审核、采购部核实、总经理批准后交采购部进行采购作业。按照超额领料金额5%当次考核相关责任部门/人。

38外协物料收发 ：

381 车间物料须外协加工由计划填报外协申请单，报物料主管审核、生产经理批准，计划须收发料点数或称重，质检在收发料时进行质量状态抽检确认，具体依照《外协作业程序》执行相关 *** 作。

382 特殊物料或特殊工艺须采购外协的物料参照《物料采购程序》相关 *** 作执行。

383 如工艺设计变更，仓库物料须外协加工的，由仓库开具借出单，由计划执行外协加工好后回仓库平帐，物料主管监督，由仓库点数或称重，FQC确认外协前后质量状态。

39边角料与呆滞料管理：

391 钢板边角料视同公司物料暂存在对应车间（车间在领料一次开领料单领取），车间要做好分类摆放，车间如须用料应知会物料计划借料使用，物料计划做好消耗明细表。

392 针对各仓库呆滞物料，物料计划每个月要汇总明细表知会各相关部门评估与消耗，呆滞物料数量仅限占仓库总数量5%以内，如超出责任呆滞比例则考核相关责任部门/人。

40 物料的改制与报废

401 生产提报明细，根据技术部工艺文件工或临时作业指导书，需改制的物料由质检全程监控确认，生产保留作业记录以便可追溯。

402 生产过程中造成报废的物料，一般由质检填写报废单由质保经理审核确认，生产会签转报废品库接受。如数量或金额较大则应技术判定，质保、生产三方会签出处理方案，上报总经理批准，并同步追究考核相关责任部门/人。

403 客退物料在仓库接受前，由质保拿出书面原因分析报告并拿出处理方案，相关责任部门写纠正预防措施报告，属公司责任的入退货品库。物料能分拆回用的，由生产车间从仓库借出并开具《借料单》，有用物料重新入对应仓库单独标识， 不能使用的入报废品库。质量判定可降级使用的单独标识入对应仓库，开具《入库单》;如无法使用的物料开具《报废单》，依照《产品报废流程》相关 *** 作处理。

41物料考核：

411 车间主管与物料主管应以每个订单为一个单元，在一个订单生产完成后，进行该订单的物料利用率统计，并编制《物料利用率表》，交生产经理审核后呈报总经理。如用料车间物料利率远低于定额物料利用率，相关责任部门/人写出分析报告并同步与具体责任人绩效考核挂钩。

412 其造成计划外采购的车间，对应主管及对应组长与当月绩效考核直接挂钩。

413 造成责任呆滞的考核，按呆滞物料金额的月银行利息考核相关责任部门/人，连续考核三个月为止。

414 外协收发中如发现数量短少，则按零件成本价当次扣款相关责任人，如累计三次少数或重大数量短少则当次连带处罚相关主管。

415 如发现物料数据失实、混料、以次充好，则当次处罚相关部门/人。造成公司较大经济损失的，则另行追究相关部门/人的经济责任。

采购部如何对材料进行质量控制以下是我为您整理的采购部质量控制流程，希望对您有帮助。

采购部质量控制流程如下

1、目的

通过对配套体系、采购及外协产品的有效控制，确保采购及外协加工产品符合规定要求。

2、范围

本程序适用于本公司各类产品配套件、原辅材料的采购及外协加工。

3、职责

31 采购部是采购产品、外协加工件的归口管理部门，主要负责：

A、公司各类产品用原材料、零部件的采购;

B、采购配套件和外协加工件分供方的选点、布点及新增分供方初选;

C、合格分供方协作配套能力调查评价的组织与实施;

D、合格分供方名单的管理;

E、零部件采购价格的评定。

F、采购与外协加工合同(含质量保证协议)的签订、管理，并负责配套件技术文件、更改通知的传递发放;

G、配合质量管理部进行各类产品零部件协作配套过程质量监督、质量改进及改进结果的验收，以及质量索赔及其它日常管理工作。

32 质量管理部负责：

A、分供方质量保证能力的评定;

B、采购及外协产品质量信息的收集、分析、反馈和处理;

C、采购产品进厂检验和试验及日常供货过程中的质量监督，新增分供方的产品质量验证及试验。

33 技术部负责

A、向分供方提供采购、外协件的完整、正确的技术文件或/和样件;

B、同分供方签订有关技术协议和知识产权保护协议;

C、新产品开发新增分供方的初选及新增分供方的产品的技术认证;

D、必要时与分供方共同进行技术开发;

4、程序

41 分供方初选

411 配套体系外选点布点

4111 当现有配套体系分供方的配套能力、产品质量或价格等方面满足不了公司的配套工作需求时，则需在配套体系外布点。

4112 由生产部根据工作需要，从相关供货厂家中优选出部分厂家进行分供方协作配套能力调查，必要时重要物资的分供方需由生产部组织对其实地考察，或由各分供方提供充分的书面材料(如体系认证证书)或者用调查与书面材料相结合以证实其质量保证能力：

4113 在对初选分供方的上述资料和证明文件进行审查后选择审查合格的由生产部按要求填写“分供方协作配套能力调查评价报告”(见附录A，以下简称 调查报告 )。

4114 调查报告由各部门会签后，报管理者代表批准，该分供方即为初选合格

42 初选分供方的资格审定

421 经初选合格的分供方由生产部填写“分供方资格审批报告”(见附录B)，送质量管理部进行质量保证能力评定。

422 必要时技术部对初选和质量保证能力评定合格的分供方提供的产品进行零部件技术认证和样品试装。

423 质量管理部根椐分供方协作配套能力调查评价报告审查分供方质量管理保证能力和产品质量证明文件，必要时还可到分供方进行现场重点核查，最后在分供方资格审批报告上签署意见，报管理者代表批准。

424 生产部接到经批准的“分供方协作配套能力调查评价表格”后，才能够将其列入合格分供方名单中。

43 采购过程的控制

431 采购计划的管理

4311 计划部门负责采购和外协计划的制定、调整及考核，采购、外协计划需经公司CEO批准后生效。

4312 对无合格分供方资格的、取消资格或在停供整顿期限内的分供方不得列入采购计划供货名单中。

4313 生产部严格按照采购外协计划进行物资的采购和外协加工，不得在计划外的分供方采购和外协加工。

4314 当生产部不能按照采购清单要求实现配套产品或物资的采购或发料时，应填写材料代用申请单经主管设计人员同意批准后，方可代料(具体 *** 作按器材代用管理办法执行)。

4315 对因生产计划调整而造成的采购或外协计划的变更，由生产部按月度采购计划中规定的系数进行调整，并通知相关分供方。

432 采购外协资料准备:

A、采购合同;

B、质量保证协议书(必要时);

C、采购技术协议书，新产品开发技术协议书;

D、“三包”服务协议书(必要时);

E、发放到分供方的技术文件;

F、相关的采购计划。

433 采购合同的签订

4331采购合同由生产部负责签订，采购合同应规定采购或外协产品的名称、型号、规格(或图号)、数量、价格、质量保证及技术要求等。质量保证条款应明确规定以下内容：

A、公司验证产品质量的方式、方法、地点。产品改进、改型及及验证结果的处理等。必要时，安排用户到分供方处进行验证;

B、双方发生质量争端时的协调处理方式;

C、分供方不合格品的处理方式;

D、”三包”服务承诺。

4332 技术部负责签订采购技术协议书，其内容至少应包括：

A、双方共同确认的图样、技术条件、产品标准和验收标准;

B、对新产品需签订“新产品开发技术协议书”和“知识产权保护协议书”;

C、对于配套产品技术资料的发放、更改、回收等应按《技术文件和资料控制程序》有关条款进行控制。

44 采购产品质量控制

441 进货检验

按《进货检验和试验控制程序》的规定执行。

442 采购产品的搬运、贮存、包装、防护和标识

按《产品搬运、贮存、包装和防护控制程序》和《产品标识及可追溯性控制程序》的规定执行。

443 信息反馈

公司各有关部门按照《质量信息管理程序》进行采购产品质量信息的收集、分析和反馈，必要时对分供方提出改进建议。

45 分供方供货质量的综合评定

451 生产部与质量管理部负责对分供方供货质量每年进行一次综合评定，评定结果需主管领导审批，合格的可继续列为合格分供方。

452 评定内容包括：分供方厂内配套产品质量、供货及时性、价格和售后服务质量等方面。

453 对于连续发生供货质量问题的分供方，质量管理部应及时发出停供整顿或取消资格的通知。

5、相关文件

FDJ/0205—01A 技术文件和资料控制程序

FDJ/0208—01A 产品标识及可追溯性控制程序

FDJ/0210—01A 进货检验和试验控制程序

FDJ/0215—01A 产品搬运、贮存、包装和防护控制程序

FDJ/0303—006A 器材代用管理办法

6、记录

分供方协作配套能力调查评价报告

合格分供方资格审批报告

7、附录

附录A 分供方协作配套能力调查评价报告

附录B 分供方资格审批报告

关键件和重要件加工的注意事项一、严把原资料、外购件、外协件入厂关，成立完美的入厂查收制度。二、作好生产过程的工序查验，把好每道工序的质量关。三、完美各工序的查验制度，各工序及成品的质量查验标准。四、保证设施的完满，工艺装备的完满和设计合理。五、确定重点工序的质量控制点、控制方法、控制手段、质量控制点确实立和控

外协质量管理

　(一)入厂检验 1．按双方协定的验收标准及抽样计划来验收。 2．进料管理流程(见有关文件)。

　(二)外协质量管理和定期考核 为使试用厂商或协作厂商供应的产品符合要求，对其必须检查。每月巡回检查各协作厂商，对每个协作厂商，三个月中至少要做一次至两次以上的检查，对试用的厂商，三个月内要做两次检查。

铝板幕墙施工组织设计

分类：专业技术

超级市场装饰工程

施工组织设计方案

1． 编制本设计的目的

用以指导施工全过程的技术、质量、安全、工期和经济活动，确保产品满足合同规定的要求。

2． 工程概况

21 工程概况

211 工程名称：超级市场装饰工程

212 工程地点：888

213 业主：888888

214 监理：88888监理公司

22 幕墙建筑设计慨况

本工程位于8888路，工程长度120米，本工程施工面积约2800平方米。立面设计主要采用大面积国产白色铝单板幕墙做为正面的外墙装饰，幕墙骨架采用镀锌钢材。我公司负责本工程的装饰设计、结构设计、材料采购、加工、制作、安装等服务。

23 主要选用材料说明

231钢型材：采用镀锌钢材龙骨。

232 铝板：采用白色25mm 厚的喷氟碳涂铝单板。

233耐候胶：采用白云粘胶厂生产的SS611产品

24 施工管理控制目标

241 质量目标

工程质量验收标准按国家的有关验收规范，对超出国家规范的内容，

由业行、设计单位、监理单位、质监部门、承包人共同确定验收标准。

若在施工过程中出台的新的国家标准和地方标准，尚应满足新的标准。

242 工期目标

按业主对工期的要求，我公司保证在工程具备施工条件时立即开工，且

我公司承诺在施工工期25个日历天内完成工程，并竣工验收。

243 安全目标

安全检查达标，确保重大安全事故为零。

244 文明施工目标

1） 文明施工，须做到临时设施设备齐全，布置合理，场地干净。

2） 现专场材料堆放整齐，标识清楚。

3） 作业现场工完料清，作业后不遗弃垃圾废料在现场。

4） 员工言语文明，无打架斗殴现象。

5）遵照总包方对文明施工的总体要求。

3 施工组织措施

31 施工准备

311 脚手架搭设方案，以安全、保持通道畅通、适用、经济为原则。脚手架搭设以原立面为附着，离开400mm 设置宽度为800mm 双排脚手架。脚手架在现有入口25m 高度处全部架空，三围采用12厘米夹板围避，所有外露脚手架用条纹布全部封闭。

312 本工程现场施工人员住房和临办公室，材料临时堆放场地甲方统一安排布置，做好材料供应计划，原则上做到做到：施工现场不库存超过三天的材料，保证工地上所有物料存放整齐，保持场地顺畅、整洁。

313 现场垂直运输及水平运输由我公司自行解决。施工用棚架搭设的方案由我公司作出方案，但由双方进行协商确定，采用共同制定，保证安全的原则。

314 做好施工用电安全，每层设置电源控制箱。

315 所有临时设施的搭建，必须经过甲方的同意及认可，方可实施。

316 施工前组织施工人员对土建平面轴线、楼层标高进行复测。

231 所有材料组织按《超级市场装饰工程施工进度计划表》所要求的进度计划安排。

32 施工部署

本工程虽然工程量不大，工期较短，施工过程变化大，根据目前情况，按以下设想控制工期：部分时间交叉作业，总工期控制在25个日历天内。主要构件制作和全部铝板加工都在车间内进行。

33 施工顺序详见《超级市场装饰工程施工进度计划表》（附表1）

34 主要工种配备

根据本工程的工料分析。本工程施工约需1100个工日，包括工厂组装工、现场安装工、铝板加工、金属构件加工、焊工、放线工、搬运工等工种，其中现场作业的幕墙装配工、焊工、放线工及灌胶工等工种占680工日，约占整个工程的436％。

35 设计组织管理生产工艺流程表

视察现场作初步方案设计→会审→设计型材截面→施工图设计→

图纸会审→施工技术交底→确定材料、选样→材料采购单→

材料开料单编制→机械加工工艺图→附件采购加工工艺图案→

半成品检验包装程序→检验入仓库→转运工地

36 安装部组织管理工艺流程表

视察现场作初步施工方案→编制施工组织设计→图纸会审→

测量防线定位→ 底码件定位安装→材料选购进场→ 框架制作安装、检验→挂饰面板块→ 灌注密封胶→挂收口饰面板→

清洁检查→拆棚→整理竣工验收资料→竣工验收交付使用

37 主要施工工艺流程图

排栅搭设→ 测量放线→设置后锚固件→安装钢底码→焊接钢企码→

钢立柱安装→ 钢横梁安装→骨架隐蔽工程验收→铝板安装、检验→

收口板安装、检验→ 现场灌注耐候胶→拆棚前清洁幕墙→逐层拆棚→

工程总验收

38 劳动力及设备投入情况：

381劳动力计划表（见表3）

《主要机具配备表》（见附表2）

4 施工技术措施

41 施工工艺及铝板内场加工

411现场施工按照88888装修有限公司《施工工艺要求》执行。

412铝板幕墙施工过程按《铝板幕墙安装施工工艺》执行。

413放线完毕后，由设计工艺员按放线实际尺寸绘制铝板加工图，确定其型号、规格、数量、表面处理要求，然后由采购员联系加工事宜。

414生产厂家按照铝板加工成型图，进行剪、冲、折、钻、种钉、焊角、灌胶、装加强肋成型。然后进行打磨、前处理、烘干、喷底漆、面漆、罩漆后，掬油、冷却，加工完毕的铝板待检验合格后，进行包装，然后运至工地安装。

42骨架安装

421铝板幕墙在完成立面分格放线工作后，在支撑处结构梁边采用后置锚固，即首先在打入M12110的膨胀螺丝，装上镀锌钢底码。然后焊上企码，通过M12110的不锈钢六角头螺栓将钢方管与钢码连接起来，完成校正后，再将开锯好的横柱安装在主柱上，横料安装单边采用固定烧焊连接，另一边采用活动支撑，以保证足够的变形。最后所有经过焊接的钢构件均要清除焊渣后，涂防锈富锌漆。

422骨架装好后再按图将隐蔽项目装上，所有螺孔及抽钉孔均在现场钻孔，装好的螺丝必须在螺丝头上挤上耐候胶。

43铝板挂装

钢结构完成后，在钢龙骨上d上安装控制线。然后，将加工好的铝板按型号搬至指定的位置上调校好后，用自钻自攻螺丝与骨架连接，待与上下左右调校平整后，进入下一个工序。

44 打胶

打胶前，应用二甲苯清洁胶路材料表面，并在未挥发前用干净的白布擦干，然后填入适当尺寸的发泡胶条（胶条要填实，不再出现变形），在沿胶路完成边粘贴美纹纸后，灌注密封胶。胶缝要保持饱满，并且不可重复使用，然后用专用小挂刀将胶路挂平，最后小心撕掉美纹纸，注意不得污染铝板表面。

5 保证工程质量的技术措施

51 质量体系

511根据公司ISO9001质量保证体系的程序文件由项目经理制定《超级市场装饰工程施工项目质量保证机构表》。

52 质量控制实施要点

521 技术规范

5211 设计、施工按中华人民共和国行业标准《金属、石材幕墙工程技术规范》JGJ133执行。

5212 采用有关规范及标准：

GB700 碳素结构钢

GBJ9-87 建筑结构荷载规范

GBJ9-87 建筑结构荷载规范

GBJ16-87 建筑设计防火规范

GB50057-94 建筑防雷设计规范

GB8013-87 铝及铝合金阴极氧化 阳极氧化膜规范 GB3035-1996 建筑幕墙

GB/T5237-93 建筑铝合金型材

GB10712-89 建筑橡胶密封条

GB/T14683-93 硅酮建筑密封膏

GB11835-89 绝热用岩棉矿渣棉及其制品

522 加工过程中质量控制实施要点

5221后置锚固件的安装质量，关系到整个幕墙的安全，因此必须严格按照厂家提供的施工工艺进行施工，并按照企业内部标准对每一个锚固点的抗扭强度进行检验，检验不合格坚决采用补救措施，直到检验合格。

5222 铝板的加工

铝板加工中必须严格控制成型加工以及喷涂过程中炉温控制，以保证铝板加工精度和表面喷涂质量。

523 施工过程中质量控制实施要点

5231 骨架安装隐蔽工程验收（包括膨胀螺丝抗拉拔力检测、骨架烧焊焊缝质量、平整度、垂直度等四个方面）

5232 铝板板块安装验收（检验按《铝板幕墙安装施工检验规范》

15条执行）。

5233 材料检验按照《幕墙工程一般材料验收规范》及《幕墙工程主要材料及外协加工件验收规范》执行。

5234 灌注耐候胶安装验收（检验按《玻璃幕墙安装施工检验规范》

17条执行）。

53． 采购、加工、制作、安装质量控制程序

531材料采购控制程序

5311 供应方的评定

为确保供应方的质量保证能力能满足本工程的要求。在购进物资或外协加工前，应对供应方进行评定。

5312 评定内容、方式、提供的旁证和评定者

5313采购产品的分类及其评定内容与方式的决定

53131批量大和／或价格高和／或采购次数多和／或对成品质量有重要影响

的采购产品采用212中的a 、b 、c 、d 项目中的任意一项进行评定。

5．3132一次性和／或量少的采购产品采用212中的e 项进行评定。

5314评定记录及保存

评定必须作出记录，按212的内容形成《评定记录表》进行评定记录并由工程计调部加以保存。

5315合格分承包方名单

经评定合格的供应方应列出名单，名单应明确供应方的名称、提供 的采购产品、评定日期、备注等，名单经总经理或生产副总经理批准，当采购产品时可从表中选择合适的某个合格供应方。

5316质量跟踪

工程计调部应与质检部联系，了解合格供应方提供采购产品的质量情况，并将存在的问题记录于相应合格供应方名单中，出现前面的现象应及时通知有关的供应方要其改正，屡提不改正者应将其从名单上撤销。

5317采购文件和资料的控制

53171确保文件和资料正确无误

53172文件和资料所指的范围

采购合同（订单）、材料申请表、外协件所需的图纸或图样、技术文件以及对分承包方审核所依据的标准等。

53173采购文件和资料应明确的内容

531731产品的生产厂家、名称、规格、型号、验收的标准或技术规范。

531732外协件除521731所规定的内容外，还要提供图纸、特殊情况可提供样品。

531733审核用的评定表应有名称、编号与版本等。

531734文件和资料发出前，521731、521732和

521733应由工程计调部部长审批，其中521733还应由设计工艺部有关人员审核。

531735采购文件和资料的更改应符合《文件和资料控制程序》的规定。

5318采购产品的验证

53181公司如需要到货源处对采购产品验证时，应在采购合同中明确验收的

要求。

53182当销售合同规定顾客到货源处或公司对采购产品进行验证时，同样要

按52181和规定实施。

532产品（工程）标识和可追溯性控制程序

5321产品（工程）标识

53211产品范围包括原材料、幕墙构件、组装件、门窗及百叶窗等幕墙零部件。

53212公司仓管员、项目经理部材料员必须对进货产品的标识进行检查，并记

录在账册上。

53213产品应分类堆放，不同类型、不同堆位的产品以挂标识卡的形式分别进行标识，标识卡必须标明产品的品质、来源（产地或加工制作单位）、

数量、进货日期、检验状态。

53214由加工车间出厂的玻璃组装件除按413进行标识处，每一件都应在不影响安装的隐蔽处贴上标签，标签上必须标明生产日期， *** 作者（包括灌胶工、净化工）、检验者签名。

5322产品的发放

53221公司仓库的产品由领用人填写领料单，仓管员根据工程计调部下

达的《材料领用申请单》控制发放。

53222已进入工地的产品由项目经理部的材料员根据工程的需要发放，并记录 于实物账上。

5323产品领用、储存、消耗情况

53231公司仓管员每月28日以报表形式向工程计调部反映当月产品在领用、储存、消耗方面的情况，并填写《铝型材月结表》QR48－03及《低耗品月结表》QR48－04

53232项目经理部对工地产品的进出、使用、消耗情况应及时记录于实物账。

53233需要时可根据账、卡、领料单、簿等跟踪并形成对产品的追溯程序。

5324无标识或标识不清时产品根据谁采购谁负责，谁验收谁负责，谁保管谁 负责原则，停用待查。查清标识并补充标识才能使用，防止误用、混用情况发生。

5325对于紧急放行或紧急转序的材料和成品要进行特殊标识，并由相应岗的 质检员进行检验。

5326合同或文件与资料规定有可追溯时应对材料或工程作维一的标设并记录，以便追溯。

5327产品与工程标识物的维护与管理

对产品的标牌、标签、台账及工程所用的工序交接表，要防止丢失及涂污，一但发现应立即采取措更正。

533进货检验工作程序

5331进货物资的进库验收和验证：

仓管员对新进货的物资和外协构件，必须进行以下的验证和验收工作。

53311进行分类处理和数量验收，对已损坏的物品和多余的数量应拒绝收货并做好记录，对数量不够的物资做好缺数记录并通知采购员及时追。

53312检查主要材料的质保文件是否齐全，如不齐全可拒收。

53313检查一般材料的质保文件是否齐全，如不齐全应请示质检部长或生产副总经理，经批准后方可收货。

5332进货物资的检验：

进货物资经验收和验证后，可进行入库检验，兼职质检员按以下

程序进行

53321向仓管员索取进货物资的质保资料或2413条的批准依据

53322根据进货物资的不同种类分别按《幕墙工程主要材料验收

规范》和《幕墙工程一般材料验收规范》的规定组织有关人员进行抽检，抽检的内容应包括本规范所规定的所有内容，必要时可增加一些抽检内容。

53323外协件的检验

按提供的图纸或工艺技术文件进行检验。

5333紧急放行

对因生产急需来不及检验的进货物资可以放行，但需经质检部长同意并附放行物资记录及标识，以便一旦发现问题时可以立即追回更换。

535施工安装过程检验和试验程序

5351质检部在设计方案确定后，根据工程的需要，联系国家认定的有关检测机构对幕墙的有关性能进行检测或试验。

5352项目经理检查《开工报告》是否已审批，所采用的图纸是否通过会审确定。以上各项必须办妥或符合要求方可进行施工。

5353工地仓管员对未经公司总仓库而直接进入工地的材料及外协加工件进行抽检，并填写《材料入库检验表》和《铝合金型材入库检验表》

5354工地仓管员对通过公司总仓库验收后进入工地的材料或外协加工件必须索取有关质量保证文件。所有质保文件应即时交给工地质检员。

5355工人每天对自己当天所完成的工作进行自检，并记录于《施工安装检验日报表》

5356施工员每天对工人已进行自检的项目进行复检，并记录于《施工安装检验日报表》

53561对不合格的项目应反映在本表上，并敦促施工人员限期整改，整改后的结果应反映在其后的日报表上。

5357工地质检员在每个工序达到《工程施工质量计划》所规定的进度时，对所完成的部位进行抽检，并记录于《工序验收记录》上。

53571工地质检员对检验不合格的项目，填写《工程质量整改通知单》交项目经理。如属技术工艺问题，由项目经理交计调部安排设计工艺部制订整改方案。如纯属施工问题，则由项目经理直接安排整改。整改结果应反映在《工程质量整改通知单》上。整改完毕后由工地质检员进行复检。

5358每个工序完成后，由工地质检员组织验收及质量评定。

53581参加验收的人员应包括项目经理、公司质检员、工地质检员、施工员、班组长、并记录于《工序验收记录》上。

53582参加质量评定的人员应包括项目经理、公司质检员、工地质检员、施工员、班组长。

53583质量评定的结果应根据不同的项目分别填写在以下评定表：

《玻璃幕墙结点安装质量检验评定表》

《玻璃幕墙横梁与主柱安装质量检验评定表》 《玻璃板材安装质量检验评定表》

《金属板幕墙安装质量检验评定表》

1 目的

对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品、服务符合规定要求。

2 适用范围

适用于对生产所需的原材料采购，外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。

3 职责

31物资管理部

311负责供方（协作厂）资质、组织结构、生产能力、质量保障和信誉等资料的收集；

312负责组织对供方（协作厂）的评审，编制供方评审表，建立合格供方名录和档案；

313负责原辅材料、外协件的采购；

314负责生产设备用备品、备件的采购；

315负责监视和测量装置的采购；

316负责不合格原辅材料处置。

32品管部

321负责依据技术标准、国家、行业等标准编制检验标准，并参与供方的评审；

322负责对采购的原辅材料、外协件、外构件及样品进行检验、留样、校对、试验或验证；负责组织不合格原料的评审；

33生产部负责常用备品、备件的请购 ，参与供方评审；

34计划室负责采购物料的跟催；

35研发中心负责提供采购物资的技术标准，负责向协作厂提供产品的技术图纸和技术条件；

36管理者代表负责合格供方名录的审批。

4 程序

41 采购物资分类

品管部负责制定《采购物资分类明细表》，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类；

a）重要物资（A类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；强制性认证产品的关键元器件和材料；

b）一般物资（B类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即对使用有影响，但可采取措施予以纠正的物资；

c）辅助物资（C类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。

42 对供方的评价与选择

421潜在供应商的选择

（1) 物资管理部向提供A类物资的供方 发出“供方调查表”进行评价，评价内容包括如下几方面：供货能力、加工能力、工艺水平；材料质量、质量保证能力；信誉、销售服务；

（2） 对于强制性认证产品的关键元器件和材料由品管部编制“关键元器件清单”，将具有保证生产关键元器件和材料满足要求的能力的供应商进行罗列，物资管理部在选择该类物资供应商时可对清单中罗列的供应商发出“供方调查表”，执行421（1），对超出范围的供应商需报品管部审核，待品管部确认并完成相关更改程序后在执行421（1）

(3) 对于提供B类、C类物资的供应商可不予发出“供方调查表”，提供B类材料的供方通过试用合格，相关部门认可，管理者代表批准即可；对C类材料品管部进行检验后，仓库验收合格即可。

422供方评审及合格供方的确认

物资管理部根据研发中心制定的技术标准和公司发展的需要，选择供应商，并组织对不同的供应商在首次供货前进行评审，填写“供应商评审表”，评审合格后的供方经管理者代表批准后纳入“合格供方名录”。

对于A类物资供应商的评审与确认

a）新供方根据提供的技术要求提供少量样品；

b）品管部、生产部、研发中心对样品进行验证，并将验证的结果记录在“物料承认书”中相应栏目，反馈给物资管理部；

c）样品如不合格可再送样，但最多不能超过三次；

d）样品验证合格后，物资管理部通知供方小批量供货；经品管部进货验证合格后，交生产部试用，并由生产部将试用的结果记录在“供方评审表”中相应栏目，反馈给物资管理部；

e）小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方由管理者代表批准后，可列入“合格供方名录”

f）强制性认证产品的关键元器件和材料必须取得相关证书（3C认证证书或CQC证书），公司方可采购，若未取得相关证书，由供方或委托我方送相关检定机构检定合格后方可批量采购；

g）对第一次供应A类物资的供方，应与其签定《质量保证协议书》或提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：

1）质量管理体系认证证书；

2） 本组织对供方质量管理体系进行审核的结果；

3） 本组织及供方以外的其他顾客的满意程度调查；

4） 供方产品质量、价格、交货能力等情况；

5） 供方生产设施、人力资源等基本情况；

6） 供方的财务状况及服务和支持能力等。

对于B类物资供应商的评审与确认

需要经过样品验证和小批量试用合格，各相关部门提供评价意见，管理者代表批准，可列入“合格供方名录”。

对于C类物资供应商的评审与确认

对于批量供应C类物资的供方，品管部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入“合格供方名录”。对零散采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。

423合格供方的监控

a) 供方产品如出现严重质量问题，物资管理部应向供方发出“纠正/预防措施表”，如两次发出“措施表”而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。

b) 物资管理部每年对合格供方进行一次跟踪复评，根据年度供货质量、服务和交期进行综合评价，编制“供应商供货业绩统计表”，根据评价结果物资管理部及时更新“合格供方名录”。

c）建立A类材料供方档案，保持供方材料以提供必要时的追溯。

d）对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定。

43采购

431物资管理部向供方提供有关的采购资料，采购资料大致包括规格、设计图样、等级、品种、技术标准等。

432外协件的设计样稿须经研发中心技术总监批准后，提供给供应商，供应商依据图纸制作样品交物资管理部，PCB板类物料由研发一部硬件工程师确认后将样品交品管部作为验收依据，其余由品管部确认合格后可通知供应商进行批量生产；

433 原材料的采购

4331 采购计划

a）物资管理部根据生产计划、库存物料情况，计算主要材料需求量，制定“采购计划”分管总监批准后实施；

b）计划外材料需要采购时，根据需要填写“请购单”，由分管总监批准后实施；

d）保持采购文件记录。

4332 采购的实施

a）物资管理部根据批准的“采购计划”、“ 请购单”，在“合格供方名录”中选择供方实施采购；

b）第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定采购合同，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等，中间商和经营店类的供方可不用签定采购合同；

c）物资管理部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；

d）采购前采购员应核实提供给供方的技术要求是否有效，并将“采购计划”交物资管理部主管确认后实施采购。

4333采购产品的验证

a）库房根据“送货单”对采购回公司的原辅材料核实后，放置在待检区，填写“入库送检单”，交品管部原材料检验员实施检验。

b）原料检验员根据《来料检验指导书》实施抽样检验。检验员检验物料合格后，在库房提供的“入库送检单”上签字确认，递交给库房同时开具“IQC进料检验报告”。如不合格，物资管理部按《不合格品控制程序》处理。

c）库房依据“入库送检单”，核对物料后办理入库，并在ERP系统内开具“采购入库单”一式四联，黄联给财务，红蓝两联给采购，白联库房自留。

d）不能检验、试验的原辅材料，由物资管理部向供方索取规格书、检验报告、合格证明后品管部进行外观和型号检验，合格入库。产品检验报告、合格证明等由品管部保存。

434生产设备用备品、备件的请购由生产部到库房核实后提出申请，经分管总监批准后，报物资管理部采购，生产部实施验证。

435监视和测量装置的采购由使用部门提出申请，分管总监批准后，由请购部门协助物资管理部实施采购。经品管部验收、登记合格入库，由库房发放至使用部门。

外协成本是需要进行核算的，一般根据实际的加工图纸对加工零件所需要的成本进行核算，然后再可以加上一定的管理费用和利润在进行控制各供应商的报价

外购成本一般需要通过比价来进行控制，方法如下：

1、考虑增加单个供应商的供应数量，往往如果增加了供应数量，其合计到每个零件上的管理成本就会降低，所以作为客户的成本价格也就会降低。

2、减少供应商数量，供应商数量少了，针对于供应商，你们的管理运营成本就会降低，就是事情尽可能的让供应商来做，如果有一家能做就不要找两家来做。

3、这一条是针对上一条的，如果按照上一条做了，供应商很可能会坐地起价，因此你也需要准备另一个供应商，作为辅助供应商来压制主供应商。

总的来说，其实制造成本都是差不多的，关键是想办法控制管理成本，才是降低公司成本的关键。

以上就是关于物料仓储管理程序 物料控制程序全部的内容，包括:物料仓储管理程序 物料控制程序、采购部质量控制流程_采购部流程、关键件和重要件加工的注意事项等相关内容解答，如果想了解更多相关内容，可以关注我们，你们的支持是我们更新的动力！