仓库日常 *** 作流程

数据仓库的创建与应用是企业信息化发展的必由之路。以下是我为大家整理的关于仓库日常 *** 作流程，给大家作为参考，欢迎阅读!

仓库管理标准 *** 作细则

一、范围

本文件规定了仓库的日常管理和出入库管理细则。

本文件适用于仓库的管理和对仓管人员的考核。

二、日常管理

21 仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账，仓库所建账簿及顺序编号与财务部门所建帐薄必须互相统一，相互一致。

22仓库建账，必须根据物料存放位置、物料的的性质、用途、类型等分别类建立相应的明细账，产品应按照类型、规格、型号设立明细账。

23 仓库必须根据物料存放位置、物料的的性质、用途、类型等设置存放区域，不同的区域应设置明确的标志和标识。

24必须严格按仓库管理规程进行日常 *** 作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记手工明细账，做到日清日结，物料进出及结存数据的正确无误

25 做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物一致。仓管员必须定期对每种材料进行核对并记录，如有变动或物料变化及时向部门主管及财务反映，以便及时调整。

26仓库保管员根据仓库库存情况，及时向采购部提出采购要求，并及时通知生产部和财务部控制各类物资的库存量。

27 仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送主管部门领导及财务人员。保管员对仓库的各类不良存货每月必须提出处理意见，报主管负责人批准并责成相关部门及时加以处理。

28 保持仓库的整洁，及时清理各种物料的包装、保护等产生的废弃物。

三、入库管理

31物料入库工作流程

311 物料入厂流程图

312 入厂的物料在未入库前由采购部负责，仓管人员应该在库房指定位置(待检区)供入厂物料的存放。

313 物料进厂后由采购人员负责通知质检人员进行入厂检验。

314 质检人员检验后对物料要填写物料检验单，合格物料和不合格物料要分开填写，对于不合格的物料要填写上不合格项。同时将物料合格与不合格的分开，同时做好标记。

315 物料检验单一式两份，一份由质检存档，一份随物料运转。

316 合格物料由采购人员填写入库单，仓管员核对数量后入库、记账。

317 不合格品的代用由采购人员负责完成代用程序。完成代用程序后采购人员根据代用单填写入库单，仓管员核对数量后入库、记账。

318 不合格品的退货由采购人员负责。

32入库管理

321物料入库时，仓库管理员必须凭入库单、检验合格单办理入库手续;如属代用物料应凭代用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。

322 入库时，仓库管理员必须查点物料的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物料数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物料处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

323 仓库保管员在物料入库时发现有问题时，及时要求质检人员重新进行检验，并及时通知相关部门。

324 仓库保管员必须做到入库的物料及时入账，并对在存物料登记造册。

325 物料的保管必须和检验合格证一起保存，以便发出物料有问题时备查。

326 入库单填写要完整，入库单中要详细记录供货商的名称。

33 成品的入库

331 产品入库时入库人员要填写入库单，入库单填写要求完整、清晰。

332 产品入库时，仓库保管员要对入库的产品逐个检查。检查的内容为质检人员按照规定在包装箱上留下的检验合格标记。

333 解体包装的产品必须检查配套件(或包装箱)的数量。并指定产品的存放位置和堆放方法，并监督入库人员执行。

334 成品入库后要及时入账。

仓库管理作业应主要的问题

1库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存;第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上;第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。

2区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可d性运用。若储存空间太小或属冷冻(藏)库，也可以不固定位置而d性运用。

3储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿;二是由于生鲜仪器吸规定;三是为了堆放整齐。

4要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。

5仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。

6商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。

7仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。

8仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。

9商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品(如冷冻、冷藏商品)为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。

物料进仓时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回 用单办理入库手续。我给大家整理了关于仓库出入库流程说明，希望你们喜欢!

仓库出入库流程说明

一、物料采购入库管理流程

1 由物资部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。

2 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向物资部主管反应，由物资部催促供应商。到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向物资部主管反应，由物资部与供应商联系。

3、采购物料到货，由采购员或供应商填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员(供应商)协助配合库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。

采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认： “送货联”由厂商或采购员，作为送货和挂帐报销凭证; “库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证;

“财务联”财务部留存作为成本核算凭证(由库管员暂为保管并及时交财务部门);

“存根联”由厂商留存。

填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由库管员申请后补填。

4、对于零星物料(劳保用品、工具等)采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。

5、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。

二、物料出库管理流程

1、生产部内勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产部

门主管审核，审核后由领料员送仓库备料。生产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字，

“生产联”领料员留存，作为生产车间统计依据;

“库房联”库管员留存，作为登记保管账簿的凭证;

“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证(由库管员代为保管，及时交财务部门)。

2、每份领料单中的物料应是同一个库管员保管的物料，对于临时需用的物料应由生产车间领料员填制手写领料单，对于仓库物料不足的应按仓库实际库存量备料，物料到货后应另行填制手写领料单将物料领足。

3、车间领料员根据生产领料单认真核实库房人员的配货数量，采取抽查方式确认数据准确后在领料单上签字，若出现数量不符或混料现象，领料员及时通知库管员补足物料或将物料理清，库管员应严格按照领料单发料，不许多发或少发物料。

4、 生产车间领料由领料员负责领料，非领料人员未经许可不得进入仓库领料。

5、 生产领料单应填写物料代码、物料名称、规格、标识，库管人员认真核对领料单，若有填写模糊、不清晰或代码错误或涂改，库房应让其重新填写或拒绝发料。对于特殊原因领料不能填写领料单的应打临时借条，事后应及时补办领料单据，但不得超过一天。

6、对于设备部领用单位价值较高的物料等实行“以旧换新”方式领料，照常填写领料单。

7、 库管员依据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓库明细帐，做到日清日结。

8、在生产过程中发现物料不足，经生产部门主管批准，领料员填写领料单进行补料。

9、本批订单生产结束后，有多余物料，应及时办理退料手续。

三、不良品处理：

1、 供应商到货经检测不合格的物料，按不合格品控制程序处理。

2、生产过程中领用的物料不合格需退仓库时，车间应分类包装标识并注明数量，经品管员确认签字后方可退入仓库。若产品包装杂乱、标识不清，仓库拒绝入库。

3、不良的半成品以及生产中的不良组合配件需退仓库时，重要配件车间应将其拆分恢复到原器件方可退货，否则仓库拒收。

四、产品入库管理流程

1、生产的产品(成品、半成品)经检验合格，由生产员工填制一式三联产品入库单，主管或班长，、检验员、库管员签字确认：

“生产联“生产部留存，作为生产日报凭证;

“仓库联“仓管员留存，作为登记库存帐簿凭证;

“财务联“财务部留存，作为成本核算凭证(由仓管员代为保管，及时交财务部门)。

2、车间生产产品应在产品完成次日前办理入库手续，并将产品堆码整齐存放在指定位置，以便核实数量。对堆放不齐的产品仓库有权拒绝入库。

3、入库时库管员应认真核对数量，确认无误后在入库单上签字。

五、产品出库管理流程

1、产品需出货时销售部内勤应提前一天通知成品库管员，成品库管员应做好出库前的准备工作，运输车辆到达时，物质部库管根据销售走货单上内容及实际发货情况打印一式四联出库单，通知协管员组织人员装货，驾驶员配合成品库管员核对、清点出库产品数量，准确无误后驾驶员、库管员，在出库单签字确认，并在出库单填写实际货物箱数。

“仓库联(白色联)”库管员留存，作为登记库存帐簿凭证; “销售联(**联，蓝色联)”蓝色联为业务员留存，**联由驾驶员经业务人员签字带回，作为出库和合同履约凭证;

“财务联(红色联)”财务部留存，作为成本核算凭证(由库管员代为保管并于当日下班前交财务部门)。

2、公司内各部门需领用成品(样件)时，经办人员需到销售内勤填制申请单，在不影响销售出库的情况下，经总经理签字同意后方可领用，防止销售订单出库时数量不足。

仓库货物的出入库基本流程

出库管理流程：

1、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。

3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

5、商品出库后仓库管理流程员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

6、按出货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

入库管理流程：

1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。

4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。

5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正 确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行 *** 作，因此造成的商品损坏由收货人承担。

7、入库商品明细必须由收货员和仓库流程员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理流程员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理流程员承担。

如何进行仓库平面布置

仓库平面合理布置，是根据仓库场地条件、仓库业务性质和规模、物资储存要求以及技术设备的性能和使用特点等因素，对仓库各组成部分，如库房、货场、辅助建筑物、库内道路、附属固定设备等，在规定的范围内进行平面的合理安排和布置。仓库总平面布置的程序如下:

仓库总平面布置的准备工作

仓库总平面布置的合理与否很大程度上取决于有关资料的齐备、准确及可靠程度。总平面布置是一个反复试验的过程，即布置、修改、再布置、再修改，反复多次，直到求得最满意的布置方案为止。在布置时一般借助于一些辅助工具，如作业流程图、仓库平面图、样板图等，在纸面上加以设计。所以在总平面布置前还需要准备好必要的辅助工具。

找出和布置关键性作业位置

在仓库总平面布置中，铁路专用线的位置往往受外部条件的限制，而且在很大程度上决定着仓库总平面布置的走向，所以应首先确定专用线的位置。库房、货场的位置可根据上述要求依次确定。

总平面布置所依据的主要资料有：储存物的品种、规格、数量，建设地区的铁路和公路分布情况，地形条件，水、电供应条件，当地气象资料，采取的装卸搬运手段，消防及安全要求协作条件等。

对工作面积进行大致的布置

根据建设地点的现有地形，对库房、货场、主要通道、装卸场地以及辅助车间、办公室、生活福利设施的相应位置及占用面积进行大致的初步设计。

设计次要通道

次要通道与主要通道相交并形成一个完整的运输网，通道的设置与宽度应视物资运输的需要和安全要求而定。

单体设计

根据储存物资的保管要求、仓库业务、作业流程和仓库性质，并结合当地气象及环境条件，具体确定库房的建筑类型和方位，以及库房内设备的类型和位置。

辅助和辅助装置的设置

对排水系统、消防系统和水、电供应线路及辅助设施等进行设计。至此，仓库总平面布置工作初步完成。最后还应对照总平面布置的要求进行检查，并到建设现场核实布置情况。

资材管理程序\x0d\1 目的：\x0d\11完善部门整体管理\x0d\12制定明确有效的料件进出管理模式\x0d\13合理定位仓库的功能作用\x0d\\x0d\2 范围：\x0d\适用于格力博集团资材部\x0d\\x0d\3 职责：\x0d\31资材部负责对物料的入库、储存、领料、退料等过程的管理。\x0d\32领料部门负责提供领料单据及料件领出后的管理。\x0d\33财务部负责对物料相关的各种账单的收集和系统输单管理。\x0d\34品管部负责对入库物料及成品检验的管理。\x0d\35物流部负责对料件进行跟踪及库存控制的管理。\x0d\\x0d\4 工作程序：\x0d\41收料管理：\x0d\411 供应商送货至仓库，送货单上的订单号、品号及数量必须与实物上的送货标签一致。每批送货必须附有《产品检验报告》。\x0d\412 收货员按以下规则对来货进行拒收的判定。\x0d\413 首先通过ERP系统按供应商代码查询数量、采购单号、交期是否相符，不符合将予以拒收。\x0d\414 供应商属于常州地区的，预交期为生产前2天，非常州地区的为5天，电机厂部件预交期为5天，塑料粒子前置期为5~7天。\x0d\415 收货员再查询库存情况以及生产排定情况，并按照大件送货数+库存数超过3天的生产量、以及小件送货数+库存数超过7天的生产量时，予以拒收。\x0d\416收货员按上述规则进行判定并开据《料件拒收报告》，，详细填写日期，供应商名称、订单号、品名、品号、送货数量、库存数量以及拒收原因。\x0d\417收货处班长（仓库主任）根据拒收原因说明通知供应商将超送数量拉回。\x0d\418供应商认可拉回的，单据上标注“供应商已经拉回”，交仓库主任处确认。\x0d\419供应商不认可拉回的，仓库主任确认拒收原因后交PMC总经理判定是否拒收。\x0d\4110每天下午4：30仓库主任将当天所有《料件拒收报告》汇总到仓库文员处进行统计汇总《每日拒收报表》，以邮件的形式发送相关部门。\x0d\4111收货员必须认真清点数量，确认送货单上的内容与实物完全一致后签名确认，并交于财务输单员打印《零部件收货报检、入库单》给IQC验货。收货员应将IQC检验合格的料件移至仓库摆放，同时对数量进行再次确认，对IQC判退的料件入不良仓待退供应商。\x0d\4112供应商送货人员必须服从收货人员的合理安排卸货地点，并按照收货人员的要求合理堆放。\x0d\42料件管理：\x0d\421仓管员将合格的来料件放至仓库合格区货架定位摆放，并将该料件的定位位置输入至ERP系统，系统在制令单上显示出该料件的位置，同时按该位置的同类物料零部件实施编号，仓管员可依该位置进行先入、先出的配料。\x0d\422仓管员根据财务输单员在各库选择的每日20种料件进行盘点，对盘点结果差异上报并由各库负责人分析原因调查解决。\x0d\423 仓管员在配料时，要做到只留一个尾箱的原则，对于整包装发生取用的时候，应在箱子上做好标识。 \x0d\43发料管理：\x0d\431仓库班长根据生产计划部下发的制令单，结合生产计划安排仓管员进行配料，配料时必须做到先进先出。仓管员将配好的料件与生产物料员交收时必须逐项清点并确认数量后签字。\x0d\432仓库将配料不齐的缺料列出清单每日及时上报给物流部等相关部门。物流部及时追踪物料的到埠情况，并将结果反馈到仓库。仓库依反馈的信息做好收货、报检、入库准备工作。\x0d\433仓库在补欠料件合格入库后应及时通知生产物料员领取。对生产补退料，若有库存，仓库及时发给生产线，若无库存，仓库报缺给物流，并跟踪料件到库、报检、入库、上线的整个过程。\x0d\434生产超领料时，若是设计变更要求增加的，领料单经部门负责人和生产计划部下单组员签字后即可发放。若是生产短缺的，必须由生产部长及生产计划部下单组员签字后才可发料。非生产领料，由各部门副总及生产计划部下单组成员签名后才可到仓库领料。\x0d\44不良品管理：\x0d\441生产部物料员依退料途径将不良品的退料单经部门负责人签字、品管巡检判定，最后连同不良料件退不良仓，由不良仓仓管员清点数量后签收确认。\x0d\442生产部对不良品料件必须做到日清日退。生产退料单上的退料原因必须注明。若是连带不良，退料单上必须注明是来料连带不良还是加工连带不良。对于来料不良超过一定比例的必须经IQC主任及以上签字认可。若所退不良料件需报废的，必须由部门副总签字确认。\x0d\443不良仓仓管员必须做好不良退货管理台帐，将不良料件整理归类摆放，并将不良品及时退给供应商。当供应商拒收不良品时，仓管员应立即上报给班长，班长应立即联系采购，由采购通知供应商负责人将不良品收回。仓库主任应根据每周退货情况，将难处理的退货料件统计给物流采购部。由采购物流部联系供应商协商退货事项。\x0d\45成品入库、出货管理\x0d\451生产部根据计划生产的成品填写《成品报检、入库单》给出货检验员检验。若成品检验为不合格，该成品必须生产部返工后重新报检、检验。若成品检验为合格品，生产部物料员与仓管员办理相关入库手续。仓管员将合格的成品归类摆放，并做好每日《成品入库管理台帐》。\x0d\452仓管员依业务部的出货通知对成品库内合格物品的品号、数量、订单号等进行核对。仓管员对每个集装箱出货数量进行配货，再由班长检查确认。\x0d\453成品班长必须依照《集装箱检验规范》上面要求对待装集装箱进行全面检查，并将结果签名确认。班长必须对每一栈板的出货数量和订单号进行点检，并把点检结果用《成品出货确认表》记录下来。成品班长填写《装箱单》后在封箱前再次核对箱号、封号是否与装箱要求一致，核对无误后封箱。仓管员根据出货明细表在《成品出入库管理台帐》上销账。财务输单员依业务发出的出货通知单在ERP系统中做成品销账。\x0d\\x0d\5 相关文件：\x0d\《仓库收货流程》\x0d\《料件位置摆放流程》\x0d\《每日盘点流程》\x0d\《料件先进先出流程》\x0d\《仓库发料流程》\x0d\《不良品料件管理流程》\x0d\《成品入库管理流程》\x0d\《成品出货管理流程》\x0d\\x0d\6 相关记录\x0d\送货单\x0d\盘点表\x0d\ 销货单\x0d\制令单\x0d\领料单\x0d\退料单\x0d\退货单\x0d\成品报检、入库单\x0d\零部件报检、入库单\x0d\成品出货确认表\x0d\集装箱检验规范

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