对于船运的废钢每车在过磅之前质检会先在现场手工填写一个申请单，此时质检已对此车废钢进行定级，也就是具体的品名，此张单据同时也由质检部录入员将其录入系统内过磅申请单并打印，然后由司机随车带至磅房，磅房调出这张单据进行称重通过表头自动读取数量填入采购订单，打印出磅单(计量系统内的单据)，调度指定库位，司机按指定的位置卸货，车辆回皮，系统根据前面所称得的毛重减皮重得出净重填入相应栏位，此时料管在系统内确认收货，增加库存，至此采购订单（即磅单）不得再进行任何修改。生产部人员在系统中做汇总的工单进行虚拟加工，将所有采购的可剪切的品级转换为剪切原料。与此同时营销部门根据收货的情况开结算单(将一段时间内此供应商的所有供货情况汇总)给供应商，供应商同时根据结算单上的金额开具发票，营销部人员将所收到的发票录入系统采购发票，财务审核后产生应付账款，在应收应付模块中进行付款处理。对于车运废钢的处理不同于船运的是首先质检部进行预检，同时录入系统过磅申请单并打印，由司机带至磅房，司磅员调出订单称重并打印磅单（计量系统内的单据），调度指定库位，然后司机拿刚才打印出的两张单据到堆场卸货，此时质检调出订单根据实际情况修改品名，随后车辆回皮，系统根据前面所称得的毛重减皮重得出净重填入相应栏位，此时料管在系统内收货，增加库存，此时采购订单不得再进行任何修改。生产部人员在系统中根据不同的品级做汇总的工单进行虚拟加工，将所有采购的可剪切的品级转换为剪切原料。营销部门根据收货的情况开结算单给供应商，供应商同时根据结算单上的金额开具发票，营销部人员将所收到的发票录入系统采购发票，财务审核后产生应付账款，在应收应付模块中进行付款处理。采购入库时对于实业公司存放在宝钢资源的物料部分是不计成本的，这部分的物料也会在产品定义时进行区分（即在料号上加“S”来区别）。所以这部分物料的入库不产生会计分录。要达到以上功能所需二次开发的具体内容见附件＜二次开发记录＞
会计分录：在采购收货时：借：原材料暂估贷： 应付账款暂估在收到发票时：借： 原材料贷：原材料暂估或借或贷：应付账款(采购发票与采购订单的差异)如有预付款时：借： 银行存款贷：预付账款在付款时：借：应付账款贷：银行存款2、 废旧汽车采购流程见附件废旧汽车的采购是根据与上海市机动车回收服务中心签订的协议：凡上海市报废的小客车、摩托车、崇明县所有的报废车辆均送至宝钢资源拆解。但由于是被动接收且拆解业务经营时间短，现还无相应采购计划。具体采购流程描述如下：见附件详细流程说明：对于废旧车辆的采购在系统内采购用一辆车一单的方式录入采购订单，在收车同时由质检部分配车辆的序列号（系统自动分配序列号），车辆的序列号共10位，前8位表示车辆进来的年月及顺序号，后两位补0。实现以上流程所需开发的详细内容见附件＜二次开发列表＞。会计分录：在采购收货时：借：原材料暂估贷： 应付账款暂估在收到发票时：借： 原材料贷：原材料暂估或借或贷：应付账款(采购发票与采购订单的差异)如有预付款时：借： 银行存款贷：预付账款在付款时：借：应付账款贷：银行存款3、 冷却块采购流程：冷却块做为宝钢的一项主营业务对其来说也是比较重要的，这部分现在主要是在外租的盛桥仓库进行管理。主要流程描述如下：，见附件详细流程说明：冷却块的采购处理由于是在盛桥仓库进行管理，现在没有连接入系统，所以我们采用先在系统外进行定级过磅，然后再录入系统采购订单，收货，营销部门根据合同开结算单，并且将收到的供应商发票录入系统，财务付款。
会计分录：在采购收货时：借：原材料暂估贷： 应付账款暂估在收到发票时：借： 原材料贷：原材料暂估或借或贷：应付账款(采购发票与采购订单的差异)如有预付款时：借： 银行存款贷：预付账款在付款时：借：应付账款贷：银行存款二、 生产流程基础设置：在生产部分所涉及的基础设置主要包括以下几个方面：● 产品：这部分的产品主要指经过加工后的产成品，具体对于宝钢业务来说就是经过剪切或切割的废钢，拆解后的汽配件，加工后的冷却块等。具体定义详见编码方案。● BOM物料清单：主要是对要下工单进行加工的产品而定的，主要有废钢加工及拆车BOM。● 生产技术数据：主要有工作中心、工艺路线、标准工序。● 仓库信息：存放所有物料的仓库及库位。● 主要经营部门：生产部和拆车车间1、废钢加工废钢的加工是过程通过下生产工单及生产追踪来完成的。具体流程如图所示：见附件详细流程说明：废钢的加工业务大致分两种情况，一种是为了进行物料的转换而做的虚拟加工，另一种是实际量的废钢的加工，这两部分的加工均是通过下达工单的方式来处理的，由于工单上所必须的信息在实际业务处理上无法预先知道，故工单上的品名及数量是根据到某一时点时的磅单汇总而定，随后录入系统工单，进行追踪入库。在定义物料清单时我们定义一个不确定具体组件的物料清单，然后在工单的组件中“添加未估计到的原料”，这样就即可以减少物料清单的维护量同时也可以根据我们的需要来进行工单的物料的追踪。另外，在废钢的实际量的加工中有一类，即废钢的切割加工也是利用工单和追踪的方式来进行处理的。具体做法是先在计量系统中打印出磅单，然后再通过报表汇总，将汇总的量做为工单上的量录入系统工单，根据工单进行产品追踪入库。在这里需要在工单上加一个表头字段以区别切割加工的不同的对象产品。在工单录入时进行选择，同时也作为费用结算的标记。
会计分录：借：生产成本－原材料贷：原材料借：剪切原料贷：生产成本－转出2、废旧汽车拆解：A、 整拆：见附件B、 零拆：见附件详细流程说明：车辆的拆解有整车拆解和零星拆解两种，在系统中的处理分别为：整车拆解时首先会将所有的配件都建立一个空的BOM表，即只有父项产品但不消耗组件。在下工单时由于车型的不同所能拆解出来的配件也不同，所以把不同的车型的工单做成一个模板，拆什么车型就导入什么车型的模板。然后在工单组件页面中点右健选择“未预见的物料”添加具体要拆解的车型。随后进行物料追踪时可分配具体的序列号(即具体到某一车型的某辆车)。在产成品追踪时进行汽配件入库，同时会代出该车的序列号，以便在查询时可以追踪到是哪一部车上拆下来的配件。配件的序列号为前8位和车辆一致，后两位和车辆区别为01。为了查询方便系统也会开发一张对照表，以序列号为线索将每一部车的质检结果与拆解结果进行比对。零星拆解时也要建立空的BOM表，只是在下工单时手工去选择要拆解的配件，但工单组件页面不要选择某一具体的车型，也不需要分配序列号，只是进行产品追踪即可。这样可以不减少车辆而增加配件。由于在配件入库时要加上相应的序列号且要对应到某辆车上，所以在工单表头上将加入一个字段来录入车辆的序列号，以便在对照表中查询。以上业务中所需开发的内容将在附件＜二次开发列表＞中详示。会计分录：整拆领车及入库时：借：生产成成－原料贷：库存产品－原材料借：产成品－品种贷：生产成本转出或借或贷：生产成本差异零拆入库时：借：产成品－品种贷：生产成本转出
或借或货：生产成本差异拆车废钢及有色金属的入库（杂项）：借：产品－拆车废钢贷：生产成本差异3、冷却剂加工：冷却剂的加工业务主要是在盛桥进行，在系统中我们只是根据汇总的单据录入工单，将冷却剂原A、B、C级转换成冷却剂A、B、C级。同时也有一部分冷却剂的加工是将冷却剂C加工成剪切原料，同样也是要通过工单来实现。具体流程如图所示：见附件会计分录借：生产成本－原料贷：原材料－品种借：费用货：应付暂估三、 销售流程：基础设置：● 商业伙伴：这部分业务所指的商业伙伴主要是客户，对于废钢的销售主要是实业公司，而汽配件则会比较多元，另外就是一些资材的销售客户。客户的编码和供应商的编码方式一样。● 产品：这部分产品主要指对于加工后的废钢、消耗资材、汽配件、可利用品(买进卖出的及厂内生产过程中产生的废管、废板卷等经回收、分选或是当加工后有使用价值的钢铁产品)等.● 主要经营部门：这部分业务的主要的经营部门是营销部。1、废钢销售废钢的销售我们是首先由营销部录入销售合同，然后根据合同来进行对总量的控制。此功能将通过对合同的开发来实现。同时这部分基本上没有象采购那样严格的价格套的管理，但是也有对订价的审批过程，这部分建议在系统外进行。对于废钢销售具体流程如下：销售至实业：见附件销售至其它客户：见附件详细流程说明：废钢的销售目前针对销售对象的不同大致分两种，一部分是销售给宝钢实业，另一部分是销售给实业以外的其它客户的。销售给实业公司的这部分我们根据销售计划先在系统中录入销售合同。但由于要以实业公司的磅房计量及质检结果为标准，所以建议在现阶段在我们系统中先开过磅申请、磅房过磅，待实业公司的磅单返回，我们再手工在系统中进行比对，如有不同进行修改。然后仓库人员在系统中做装运、装运审核，以确认出货。营销部定期开结算单，财务人员开发票并收款。
销售给其它客户的这部分是以我们自己的磅计量和对产品的定级为准的，但是要款到发货，所以这部分的销售是在系统中录入销售合同，根据客户要求的本次装运的量开装运请求，打印出后由财务确认盖章，随后客户拿此单到生产部装货。仓库人员在系统内开过磅申请单、磅房过磅，仓库人员在系统中做装运、装运审核，以确认出货。还有部分贸易废钢比如盘条，是放在实业公司的仓库的，宝钢资源只有在卖出时才向实业公司进行采购，过磅也只过实业公司的磅，那么这部分的销售就手工在系统中录入销售订单即可。销售出库时对于实业公司存放在宝钢资源的物料部分是不计入我们的库存成本的，这部分的物料也会在产品定义时进行区分。所以这部分物料的出库只减少库存量不产生会计分录。其出库的流程同样也要开过磅申请单，磅房过磅，然后装运，装运审核。会计分录：装运审核：借：销售成本贷：存货发票：借：应收账款贷：销售收入和税金收款：借：应收账款贷：银行存款如有预收款：借：预收账款贷：银行存款2、汽配件销售这部分销售流程基本上都是直接销售，当场收款的方式。在系统中的具体流程如下：见附件详细流程说明：对于车辆配件的销售一般是直接销售，现拆现卖，所以我们可以在系统外先开一张看样单，客户确认后，再在系统中录入销售订单，同时产生工单传到拆车车间，即拆车零拆，拆车车间拆解完配件要先入库，
营销员的具体工作是：\x0d\x0a1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。 \x0d\x0a2、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率；\x0d\x0a3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务；\x0d\x0a4、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。在执行合同过程中，协调并监督公司各职能部门 *** 作。\x0d\x0a5、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报。\x0d\x0a6、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。\x0d\x0a7、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。\x0d\x0a\x0d\x0a营销员一般指在固定地点上班，参与公司销售工作会议及销售政策制订的人员，主要负责的当然也是销售。总结是在某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，通过它可以正确认识以往学习和工作中的优缺点，让我们好好写一份总结吧。但是却发现不知道该写些什么，下面是我为大家收集的公司工作总结4篇，欢迎阅读与收藏。
公司工作总结 篇1在20xx年，生产运营部在公司上级领导的正确指导和各部门的大力协作下，通过调整配备岗位人员，严格按公司制度管理，明确任务分工，加强工作效率，划分责任片区，确保生产运营安全稳定发展。实现企业逐步规范化管理，以展现公司新面貌，完善新体制，将天然气安全生产，运营，放在重中之重。现就xx年工作情况作出如下汇报：
一、散户点火通气：共计1602户。
在通气过程中发现安全隐患104处，通气人员严格按照公司通气规章制度，存在安全隐患一律不予通气。现场下达整改通知，用户确认签字。保证做到安全通气，通气安全。在通气中检测漏气74户，通气人员现场维修，保证做到漏气不通气，通气不漏气。
二、通气流转：
合计30个，其中公福用户19个，已正常送气使用；庭院小区11个，气已送至户内表前阀，并移交我部门进行安全监管。
三、公福安检：
夏季每月对22个公福用户进行安检、维修、抄表工作；冬季每月对78个公福用户进行安检、抄表工作。其中发现安全隐患25处，漏气31处，已及时维修处理。公福用户用气安全是我公司主要组成部分，因用气量大，人员密集，我部门加强安检力度，确保安全运营。
四、庭院小区安检：
1.完成 20xx年 4个季度表箱、调压箱安检工作，排除及维修安全隐患456处。其中维修调压箱漏气72处、内压弯头处漏气89处、表接头漏气122处、立管球阀法兰漏气91处、表箱门脱落及合页损坏53处、入户铝塑管PVC套管开裂29处。
2.上半年对庭院小区19个机表用户进行抄表工作，后移交客服部。
3.装订单元楼道内警示牌160个。
4.对所有户外机表的小区未开通天然气的用户，对其燃气表进行拆卸安装堵头合计1294个。
5.全程监管施工队更换废旧表箱595个，我部门对其进行停气、送气、检测工作。.
6.全程监管施工队对庭院小区隐患整改及验收596处。其中宁安宜居1处，中海央墅1处，艾依公馆68处，紫檀水景367处，艾依雅居14处，望湖景苑2处，景湖万家5处，中海17处，城市公元119处，香溪美地2处。
五、阀井管线巡检：
1.每半月对128口阀井巡检1遍，保证阀井无掩埋、无积水、无损坏、无泄漏、周边无可燃物堆积。
2.阀井掩埋清理16次，雨季及绿化井内抽水18次，维修漏气7处。
3.每日对辖区管线进行巡检，确保管线正常运行。共计70余公里进行巡检，确保管线正常运行。其中次高压4.6公里，道路市政中压44.5公里，庭院中压32公里。
4.对市政道路中压补载警示桩990个，警示贴235个。
5.管线阀井区域内有外单位施工共计61处，其中顶管31处，开挖30处；以上均已现场签订安全协议并监管施工作业。
6.安排部门人员为期19天现场监护阻止哈纳斯对建发枫林湾铺设燃气管线，并对新建未签订合同的小区进行重点看护监管。
六、安全隐患事故采取措施
共发生3起安全隐患及事故。（1）XXX中压管线一处被自来水施工队挖破。（2）某施工队在XX中压管线附近做下水管道时，不慎将我公司管线挖破。（3）XX街与XX路交叉口西北角热力管道开挖，施工队野蛮施工，造成管线破损。
出现以上紧急情况，我部门接到抢险第一时间通知上级领导，立即赶往事故现场，对事故现场立即采取紧急措施，疏散人群，同时对涉及路段上游阀井、下游阀井进行关闭，对泄漏范围进行布控，配合抢险人员对破坏市政中压管线进行抢修。
20xx年隐患事故的发生，主要因施工单位在未告知我公司情况下随意开挖野蛮施工造成。针对以上发生的隐患事故，我部门吸取教训总结经验。保证作出以下几点：
（1）加强补栽警示桩、贴警示贴密度，减小警示间距。
（2）加强巡线员巡线专业知识、业务水平、巡检力度。
（3）对附近施工单位及小区物业进行有效沟通。
七、积极参加公司组织的培训学习及竞赛应急抢险演练。
八、冬季监管全天精诚用气量。
20xx年工作计划及目标
对过去一年里存在的问题及不足进行反思整改，加强人员教育管理，统一思想、团结协作。
1.全面做好对通气用户严格按照公司通气的规章制度执行，保证通气后不留任何安全隐患。
2.计划对未安装报警器、切断阀、强排风扇或安装不全的公福用户，配合施工队进行安装作业，保证公福用户时刻处于联动状态。
3.每季度对所有户外小区调压箱、表箱、单元楼立管球阀进行安全检测，对发现漏气及时现场处理维修，对发现的安全隐患逐一排查整改，以保证用户自身及财产安全，公司利益不受损害。
4.庭院调压箱配件使用寿命为3-5年，计划今年对调压箱老化破损部件进行更换与维修。如：皮膜、O型圈、d簧等。
5.对新建小区单元楼道装订安全提醒宣传牌。
6.做好每日巡线工作，对中压管线补栽警示桩及警示贴。
7.对所有钢制阀井内阀体、表盘、螺栓、阀门进行保养维护。
8.公司阀井新增至128口，对所有阀井重新编号，定制最新公司天然气管网现状图。
9.进一步制定完善各项软件资料，及时现场登记和电脑归档，便于有章可循、有据可查，为安全生产运营提供可靠的数据资料。 最后，生产运营部将不断加强提高部门人员的综合素质、专业知识、业务技能在不同的岗位上都能胜任并坚决圆满出色完成各项工作任务，为确保安全运营稳步发展，创造和谐美好的兰星而努力奋斗！
公司工作总结 篇2一、主要指标完成情况
（一）济南玫德铸造有限公司
（二）济南玛钢钢管制造有限公司
2、销售收入。年计划1.8亿元，实际完成3.05亿元，完成年计划的169.4%，同比增长30.58%。
二、减利增利因素分析
（一）减利因素
2、工资及各项福利支出。全年吨工资1110元，比去年同期的1003元/吨，每吨增加107元，与去年同期对照增加支出合计1541万元。
3、制造费用投入。全年吨制造费用467元，比去年同期的384元/吨，每吨增加83元，与去年同期对照增加支出合计1195万元。
4、期间费用（营业费用、管理费用、财务费用）对照。全年吨费用平均575元，比去年同期的507元/吨，每吨增加68元，与去年同期对照增加支出合计979万元。
5、出口退税减少。出口产品退税率由13%降至5%，降低了8%，与原退税率对照，增加成本4738万元。
以上六项不利因素合计比去年同期增加投入42884万元，占销售收入的24.09%，占当期投入投本的29.51%。加上企业所得税调整影响3967万元，合计影响46851万元。
（二）增利因素
合计增加收入42783万元，占销售收入的24.04%。
（三）综合分析
三、主要工作回顾总结
（一）把握形势，未雨绸缪，产销平衡。
根据年初原材料价格上涨势不可挡、人民币升值加快、出口退税减少的不利形势，我们认真调整了经营策略。
2、抓好供应环节。供应如何为企业挣钱？保证供应，质量好，买的贱。关键是扩大采购渠道，建立合理库存。
奥运会之前，原材料价格大涨，国家能源大势趋紧，我们的产品又是高耗能，虽然是买方市场，但是有钱买不着东西并不稀罕。既要保证供应不停产，又要保证质量少花钱，这就对供应工作提出了新要求。供应部门转变工作思路，加大废钢采购力度，专门成立了废钢一、二科专职负责废钢采购。企管办分别对其制定定额考核，两科长对本科人员的采购工作负责并承担相应奖罚，对其购进量每周进行考核并通报。两科人员之间开展竞争竞赛，打破原有供应商渠道，走出去，利用公司外地客户运补政策，积极发展新客户特别是外地客户，增加进货量。价格变化以价格涨落趋势为依据，以库存量多少决定涨跌幅度，充分利用价格杠杆作用，在保证进货量不减少的前提下，降低采购成本。
公司工作总结 篇3在这半年里，整个公司业务飞速发展。店铺数量也与日俱增。由于公司上市需要进一步整合，我们无锡办事处鞋业与运动之间分工更加明细清晰。以前我还一直负责鞋类及运动的财务、旬报及结算单等事务，现在却因运动业务的发展，以及运动有超过鞋类的发展势头，特别是独立店开的更加多了，品牌也由原来的ad,nike,增加了puma,同时在业务上无锡与苏州合并，一些事务都归属到这里，致使这边的运动类工作量大增，人员也有很大的变动，我就从原来身兼运动和鞋类的两份工作，转到单独负责运动的财务工作。同时身边又新进不少新同事，有的是刚毕业，也有的则是已工作很多年经验丰富的。在她们身上我都能学到不少东西，特别是有工作经验的，我能从她那里学到，看问题的角度解决问题的方法。这对我的工作起了很大的帮助。
这半年里，在领导的关心与支持下，也克服了任务杂，头绪多的实际困难，较好的完成的本职工作以及领导交办的各项任务，现简要汇报如下：
一．店中店的财务情况
店中店的财务工作形式比较单一，每月把正确的`销售数据在系统里生成结算单，给上海财务总部提供准确的增值税开票资料，然后及时把总部寄来的发票交到每个商场，使得商场可以在合同规定结帐期内准时结帐，然后核对商场每个月的帐扣情况，与合同不相符之处及时与各品牌主管沟通，以便减少公司不必要的费用支出。
二．独立店的财务情况
独立店的财务工作相对店中店要复杂很多，首先，独立店是自己收取现金的，现金这一块是财务工作中的敏感区，所以需要每天核对销售额与收款额是否相符。外地独立店由于有外地主管的监督与及时跟进，基本可以符合公司的财务要求，但是本地专卖店，由于历史遗留问题，需要公司财务每天去店铺收取营业款，以及对帐。其次，每家独立店的缴税方式都不相同，所以在每月初缴税的时候都要注意每个店铺的缴税情况。再则就是先力的一些特殊性，因为在开店初期，税务局就定其性质为有限责任公司，属于查账征收范围，所以我们就委托会计事务所代帐，所以每月还要单独把有关先力的做帐原始凭证整理归集，待到每月初，交去离公司很远的事务所。最后，则是各独立店的发票管理，外地几家店铺是定额的手撕发票， *** 作比较简单，所以使用也比较规范，需要注意的只是每月发票数量的控制，但是先力使用的是手写发票，对开具发票的要求比较高，税务局几个月就会有关于开具发票的新规定出台，所以不容许出错，然后每次使用完发票，我还需要去税务局办理换发票事宜。所以相对店中店的财务工作来说独立店是很费精力的。
三．写字楼的财务情况
因为我们现在还不是独立核算单位，所以写字楼的财务工作可以称之为“熟练工”，虽然不难，但是需要加倍的细心，在报销每一张报销单时，需要审核各项内容符不符合公司规定，单据粘贴是否规范，然后在支付现金时也要格外的用心，以防出错。再把准确无误的报销单整理好，转给审计进行 日记帐的登帐记录。除此以外，就是关注每月的固定资产登记与变动情况，这是上海总部对地区财务的新要求，每月还要与地区it核查当地所有帐内的固定资产，给总部提供最真实与最原始的公司财产资料。还有就是储蓄户的资金，在接到通知后也及时汇总上海总部，这样可以使公司的资金利用率得到最大化。
当然，在我和公司共同成长的期间，我也遇到一些成长的烦恼，列举几点，希望领导给予关注：
1．记得在1月份的时候，公司开过薪金会议，提到“以岗定责，以责定薪”。本以为自己身兼出纳，商务，财务的几个岗位，责任多，工资也会有所增长，但是，很不幸，所有的一切没能带来增长工资的机会。有时在杂乱繁琐的事情一下子涌来的时候，难免会有一些消极的情绪，以至于不知道怎么给自己减压。
2．半年前，领导在年终考评时曾经给我指出了我在工作中的弱点，希望我能够有所改善。可以说我遇上了第一个能够那么形象分析出我在工作中不足之处的人，也遇上了第一个能够使我自己愿意去正视自己问题的人。在这半年里，我努力去改善横向关系，但是，在我努力的同时，我也感到了无形的压力。也许是自己敏感，也许是自己自尊心太强，也许这种改善对于别人来说根本就是一种徒劳。我一直认为在一起工作是一种缘分，应该珍惜，同事之间也应该相互尊重，这是做人起码的道德，这些都是建立在双方互敬的基础之上的。我想让自己在工作中人际关系处理会有进步，但是我受到了有生以来很大的侮辱，这使我感到无比的困惑。
3．也希望公司可以适当开展财务知识的培训，因为地区财务的工作相对来说比较封闭，人员也少，没有太多的交流机会，多沟通多学习对于个人的能力和知识的提高应该会有所帮助。
最后，要说一下自己的工作计划：在继续做好本职工作的同时，我也要向有经验的审计多学习，使自己可以更好的做好财务工作。
公司工作总结 篇4感恩保险-- 为我提供了一个全新的舞台!
感恩国寿-- 与我进行了一次幸福的约定!
感恩九月-- 让我成为了一名神圣的使者!
几天的学习,我感触颇多! 满格的电量,能使对话畅通无阻不断的学习,能促我们顺利成长。产品的学习让我们能成为专业的顾问型的受人尊重的保险人,让我们也能享受送人玫瑰,手有余香的幸福。
“做保险就是做事业,我为成功而来,我为理想而来”。从培训班一开始我就把它当作我的座右铭,时刻牢记在心,把首先端正态度作为成功与收获的起步。米卢曾说过:“态度决定一切!”只有从心里认同了学习的必要性和重要性,才能使行动变自发为自觉,才能产生良好和积极的效果.课程的第一天我就认真思考这样的一个问题:在培训班过程中如何学习,想学到什么,学习后对自己有哪些期望现在我终于找到了想要的答案。要以饱满的热情,专注的精神来听好每一堂课,同时也要学习讲师的授课技巧,互动的丰采,也要与各个培训的同学多沟通,多交流,从他们身上吸取更多的营养和灵感,每位同学都是老师,每位同学身上都有闪光的亮点。保险作为一种服务的商品,其有形载体只是一份保险合同,相对于一般商品而言则是无形的,具有无形性、复杂性、长期性、内在价值透明度比较低的特点。从某种意义上说,保险公司经营的产品实际上是一种以信用为基础、以法律为保障的承诺。所以良好的诚信是保险业的生命线,保险业要健康发展必须加强保险业诚信建设。保险因为涉及到经济损失的补偿与给付,所以服务是否良好更较其他许多服务业来得深远。
几天的学习时间下来,让我体会到保险的内涵与价值!让我知道做为一名保险营销员应具备的专业与素质!让我在以后的寿险工作中脚踏实地、勤奋工作、热情服务于客户。感恩中国人寿--是您给了我发展的平台、发展的方向!
欢迎分享，转载请注明来源：内存溢出
微信扫一扫
支付宝扫一扫
评论列表（0条）