样品的样品管理程序

首先对抽样人员、样品保管员、样品制备员等人员从管理流程环节上明确了样品保管工作的内容和职责，另外系统利用二维码/条形码识别、自动存储、数据互通等技术手段实现智能化溯源管控，对样品的接收、验收、标识、制备、保存、传递、检验、进出库等环节都做到了严格追踪记录，以便快速查阅数据及跟踪，使样品在各个环节质量得到有效控制，保证了样品的唯一性、有效性、完整性与客户私密性。

从样品的接收、流转、贮存、处置以及检测样品的流转等各个环节质量控制至关重要，以确保检测样品真实性、时效性和完整性，从而保证了检测结果数据的准确度。

样品流程管理规定

一、 样品流程

二、 流程运作细则

1、 业务

填写详细的《样品申请单》，按规范填写清楚样品名称、规格、数量、特殊要求等，《样品申请单》经营销中心负责人审核生效后，下发至PMC。

2、 PMC

接《样品申请单》后，交工程技术部评定：成品外购、生产部生产、工程技术部打样。PMC根据工程技术部评定结果，业务《样品申请单》填写《样品生产指令单》，下发至相关实施部门：采购部、生产部、工程技术部。 3、 实施部门

（1） 采购部：

根据《样品生产指令单》，下单采购，必须要求供应商按我司要求，提供详细的产品规格书；样品采购回公司，须通知品管部进行检测，合格后办理入库手续，采购完成作业后，知会发货负责人员。

（2） 生产部：

根据《样品生产指令单》，进行领料、生产作业，样品所需零部件无库存情况下，填写《物料申购单》，经审核后交采购部，并实时跟进物料采购进程；技术问题及技术资料，积极与工程技术部沟通解决。样品生产完毕，填写《样品送检单》送品管部检测，合格后入库，并知会发货负责人员。 ※ 《样品送检单》须注明样品详细参数，包括电源线、信号线颜色对应属性。 （3） 工程技术部：

根据《样品生产指令单》，进行打样作业。样品完成后填写《样品送检单》送品管部进行检测。合格后入库，并知会发货负责人员。

※ 《样品送检单》须注明样品详细参数，包括电源线、信号线颜色对应属性。

4、品管部

根据实施部门提供的样品规格参数进行检测，对于规格参数不全的情况，要求实施部门提供，否则，不予以判定合格。检测完成，合格后填写《检测报告》，并知会实施部门入库。 4、 仓管部

清点样品数量，检查样品是否附《检测报告》，须确认经检验合格方给予开具《入 库单》。做好标示后入库。 5、 发货

开具《出库单》，经相关负责人审核后，到仓库办理出库手续，核对发货产品名 称、规格、数量。

三、 资料存档

所有相关单据的发文单位及受文单位均须做单据资料存档，每月5日前须将上月样品的所有资料文档交文控存档。 1、《样品申请单》 发文单位：业务部 受文单位：PMC、工程技术部 2、《样品生产指令单》

发文单位：PMC

受文单位：工程技术部/生产部/采购部，品管部，财务部

3、《样品送检单》

发文单位：生产部/工程技术部 受文单位：品管部 4、《产品规格书》

发文单位：采购部（要求供应商提供） 受文单位：品管部 5、《检测报告》

发文单位：品管部 受文单位：生产部/工程技术部/采购部 6、《入库单》

发文单位：仓库 受文单位：生产部/工程技术部/采购部 7、《出库单》

发文单位：业务跟单 受文单位：仓库、财务部

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