在金蝶中成本调整单的差异金额是怎么填的

成本调整 单中的金额应该填写实际金额减去系统中的金额得出的差额就是您需要填写的金额。如果单据类型是出库的，需减少金额则录入正的金额。反之录入负的金额。若单据类型是入库，则需增加金额录入正的金额，反之录入负的金额。
如何调整成本调整单据：这是系统的正常功能。没有凭证自动生成的成本调整单据是因为在期末关账时检查了参数调整异常余额。结账时余额异常自动生成正负记录。成本调整单据总额为0，日期为上一期间的最后一天。无需生成凭证。该功能适用_于采用加权平均法启用批次管理的物料。
例如：当期收货01批次，数量1，单位成本10； 02批次，数量2，单位成本20。 发行01批次，数量1，02批次，数量1。如果发行会计的发行单价为1667，则01批次存在余额异常，即0数量和金额是 -667。结账自动生成的成本调整单据有两个，01批次，金额+667，02批次和金额-667，合计为0。 适用版本：金蝶k3wise
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金蝶软件中发/收成本调整单据的凭证模板是：
1、系统中收货成本调整单据和发货成本调整单据没有本质区别。收货成本调整单据是增加库存金额的单据，发货成本调整单据是减少库存金额的单据。但是，收货成本调整单据也可以做成减少库存的单据。例如，如果调整金额记为负数，也可以这样使用发货成本调整单据，主要区别是发货成本调整单据有发货调整类型，会在生成凭证时体现
2、从发货成本调整单据生成凭证时，应区分单据调整类型。如果单据调整类型为生产领料单，则调整科目为生产成本会计科目；如果是销售发货单据，调整科目应为主营业务成本科目。如果是杂项发行文件，则调整科目为其他业务费用等；
凭证条目如下：
借：生产成本（主营业务成本及其他业务费用）
贷：库存货物（库存账户）
无法通过这种方式区分收货成本调整凭证。凭证条目与上述条目相反

首先确定是否使用仓存管理、存货核算，如果使用产品入库的成本在存货核算中，入库核算将产品信息引出为电子表格将金额填写至到出表格金额处引入系统点击核算按钮系统将自动按数量分配到产品上，这个金额是产品的实际成本，当核算后产品入库单上的单价就有了，在生成凭证，制造费用要转入生产成本在总账中用转账凭证将对应制造费用科目上的金额按照比例设置 点击生成凭证可以 转入，在总账中手工录入凭证也可以，看你喜欢用什么模式，建议使用转账凭证，这样子可以每个月点击生成即可，手工录入那就是每月都需要手工去录凭证

一、请按以下做法来实现，不用启用暂估但是却能使用暂估：

1、前提：下面说的话都必须是存货核算之后的 *** 作

2、新建一个科目：应付账款（暂估）

3、生成凭证时，外购入库单的凭证模板如下设置：

借方：单据上的存货科目

贷方：科目模板 应付账款（暂估）

4、外购入库单下推称发票并且勾稽，存货核算之后，发票生成凭证

二、不启用这个选项，只是系统不会自动生成暂估凭证了，要自己手工生成。系统有两个选项，一个是单到冲回，一个是差额调整，可以建立帐套测试一下，

发票和入库单有差异的话，系统会根据选项生成红蓝单据或差额单据，用系统生成的单据和发票配合、做好凭证模板就可以手工生成冲回凭证了。

扩展资料

（一）固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或者实质上已经全部完成；

（二）已经过试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或者能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；

（三）该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

（四）所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求相符或基本相符，即使有极个别地方与设计或合同要求不相符，也不足以影响其正常使用”之规定，就会计核算的角度而言，固定资产无论是否办理竣工决算，若已达到预定可使用状态并已实际投入使用的，即可以并且应当按照暂估价值转入“固定资产”科目并提取折旧，但不需要调整原已计提的折旧额。

（五）因此对该固定资产按暂估价值提取折旧是符合财务会计制。

参考资料：

百度百科-暂估

首先，成本调整单据必须生成凭证。因为期末还需要进行业务与财务的对账，如果不生成凭证会影响财务与业务数据的一致性。
其次，成本调整单不生成凭证也可以结账。其影响的是当期财务与业务的库存材料及库存商品的对账。
最后，建议在所有生成的成本调整单上均生成凭证，以保持财务业务一体化的数据一致性并可核对。
祝好运！

1、首先使用有权限的用户登录K/3后，选择供应链-采购管理-采购发票维护界面找到对应的采购发票。
2、其次点击上方的编辑选择反勾稽，暂估补差单就会消失。
3、最后到供应链-存货核算-期初调整-成本调整单，新增一张成本调整单调整实际的金额，即可完成。

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