问题二：用友软件，怎样红冲上月的销售发票 先做一张与上月相同的红字发票，再做一张蓝字的，在应收款管理中做下红票回冲
问题三：用友T3怎么红字冲销 冲销丹凭证只能是已经记账的凭证，在“填制凭证”下单击“冲销凭证”输入需要冲销凭证的会计期间、凭证号码、确定即可。
如果需要填制红字凭证，输入金额后按 - 即可。
笑望采纳，谢谢！
问题四：用友U8怎么开红字凭证？ 你首先必须明白损益类科目的做法原则，就是
1收入类科目，一律做在贷方，退货是贷方的负数。
2费用类科目，一律做在借方，收入是借方的负数。
如果凭证中出现现金或银行存款科目，不能出现负数，即增加就是借，减少就是贷。
这样，关于你的这个凭证做法就是
摘要：结息
借 银行存款－－某行 708
借 财务费用－－利息 －708
原来财务凭证有一个原则，有借必有贷，借贷必相等，但到了用财务软件时，发现损益类凭证如果这样做凭证，统计发生额(这可不是简单的加减)和结转本年利润时真有些麻烦，所以只提“借贷必相等”这个原则了。
问题五：用友U8红字发票 你这两张采购发票的金额是否一致呢。若要是一致的话，直接在采购里做采购结算，红蓝发票结算即可。然后在应收应付系统中进行红蓝发票对冲即可。
若是两张发票的金额不一致，为了采购报表数据的准确性，我建议你还需要做了红蓝发票外，库存系统里还分别做两张红蓝入库单，然后红字入库单和红字发票结算，蓝字入库单与蓝字发票结算。
之后应付系里再做红蓝发票的对冲吧。
问题六：冲红发票怎么记账？ 是的。冲减分录。
问题七：用友U8中系统自动生成的红字回冲单咋删除，如何取消记账、审核 红字回冲单是因为当月有 暂估业务 软件自动回冲形成的，他不需要审核记账 但需要生成凭证。 不用我解释暂估业务吧？！ 看看核算选项 估计你的暂估方式 为 月初回冲
问题八：用友存货蓝字回冲单是什么意思啊 采购业务先到货，发票未到，下月处理,下月月初生成红字回冲单，生成凭证
借：存货科目 （红字）
贷：暂估应付款 （红字）
这叫月初伐冲，选项设置里可以看到，还有单到回冲跟单到不差，就不具体介绍了，看帮助就行。单指的其实就是发票。
一般用在暂估业务，暂估是外购入库的货物发票未到，在无法确定实际的采购成本时，财务人员期末暂时按估计价格入账，后续按照选择的暂估处理方式进行回冲或者补差处理
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看到你补充的问题，仓库没有期末处理，不知你想问的到底是什么模块的
还有叫qdyunshan 这个SB把我们另外2个人回答的问题都复制到一起了，你Y怎么那么聪明啊！
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其实蓝字、红字单据你可以这么理解，蓝字单据是正，红字单据是负，他们可以用作互相抵消冲减，也可用来表达账面上的正负关系
问题九：用友T3财务通普及版总账模块如何填写红字冲销凭证 在凭证中，输入金额后，按“-”键
问题十：上月销售发票开错本月进行金税盘的红冲用友u8怎么办 红字增值税专用发票信息表填开
主要功能：在开票软件中填开增值税专用发票红字信息表。
*** 作步骤：
第一步：进入“发票管理”界面，点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”菜单，d出红字发票信息表选择界面。
（图1）
第二步：在红字发票信息表信息选择界面中，可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。
1购买方申请
购买方申请开具红字增值税专用发票，根据对应蓝字增值税专用发票抵扣增值税销项税额情况，分为已抵扣和未抵扣两种方式。：
方式一：当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”后进入填开界面。
方式二：当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因（1无法认证；2纳税人识别号认证不符；3增值税专用发票代码、号码认证不符、4所购货物或劳务、服务不属于增值税扣税项目范围）后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”后进入填开界面。
（图4）
销售方申请
1）因开票有误购买方拒收的；2）因开票有误等原因尚未交付的。
由销售方申请开具红字增值税专用发票，根据实际情况选择理由后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”按钮后，如果数据库中有对应蓝字发票，查看信息无误后点击“确定”按钮进入信息表填开界面。
（对应的正数发票票面信息）
（销方红字信息表填开界面）
第三步：对于购买方申请，需要在红字信息表填开界面中，手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等。对于销售方申请且数据库中有对应的蓝字发票信息的，系统会自动填写信息表，对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的，需要手工填写各项信息。确认无误后点“打印”按钮，系统会保存此张红字信息表。
说明：
信息表中的商品数量和金额必须为负数。
当购买方申请时，需要根据实际情况选择销方是否是汉字防伪企业；当销售方申请时，系统自动识别销方是否为汉字防伪企业。对于非汉字防伪企业，信息表中商品行最多可开具8行；对于汉字防伪企业，则信息表中商品行最多可开具7行。
在红字发票信息表填开界面中，商品信息可以直接手工输入，也可以从商品编码库中选择。
对于开折扣的蓝字发票开具对应信息表时，若数据库中有对应蓝字发票信息，系统会自动自动将折扣分摊反应在对应的商品行上。
二、红字货物运输业增值税专用发票信息表填开
货物运输专用发票红字信息表的申请需要去税局申请。
普通发票的红字发票开具方法
第一步：点击“发票管理”――“发票填开”中选择“增值税普通发票填开”，进入到填开发票的界面，选择“红字”按钮。
第二步：在d窗内输入两次发票代码和发票号码，然后点击“下一步”，会出现销项正数发票信息的确认。
第三步：点击“确定”按钮后，进入到红字发票的界面。
第四步：确认票面信息无误后，点击右上角的“打印”按钮，即可保存打印。
发票红字冲销凭证怎么做
答:红字冲销法又称红字更正法也称红字调整法,即先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证,予以冲销,然后再用蓝字编制一套正确的会计分录
例如,用支票采购日常办公用品金额1000元,
1、第一笔分录记成
借:管理费用1000
贷现金1000
2、对账后发票错误
红字冲销
借:管理费用1000(红字)
贷现金1000(红字)
3、更正
借:管理费用1000
贷银行存款1000
增值税普通发票如何冲红字
增值税普通发票冲红,也叫做开具负数普通发票,步骤如下:
1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码(后面会用到);
2、进入防伪开票,进入普通发票填开界面,点击上方有一个负数按钮
3、在d出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码,要输入两次,输入时显示""
4、系统一般会调出你以前那张正数发票,只是数量和单位变为负数,相信下面的工作你会做了
5、确认无误后才能打印,因为一旦点了打印就不能修改了
符合作废条件的(同时符合以下条件),发票注明作废,开票软件注明作废
(一)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;
(二)销售方未抄税并且未记账;
(三)购买方未认证或者认证结果为"纳税人识别号认证不符"、"专用发票代码、号码认证不符"
因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料
因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料
发票红字冲销凭证怎么做这个内容不仅适用于红字发票的开具,也适用于取得的费用发票在退回时进行红冲的 *** 作,不管是收入还是支出,都按照当时入账的会计分录用红笔写一张相同的凭证就行了,如果是开的红字发票还要注意申报问题
1、登录开票软件系统，工具栏单击“发票管理”按钮，进入发票管理模块。
2、单击菜单栏“红字发票信息表”-“红字增值税专用发票信息表填开”。
3、在d出的“红字增值税专用发票信息表信息选择”对话框中，选择：1、购买方申请，2、销售方申请。一般都是销售方申请，根据实际情况，如果购买方申请并且已抵扣，则要做进项转出。选了销售方申请，输入需要红冲的蓝字发票的发票代码和发票号码，开票时间会自动带出。然后点击“下一步”。
4、在d出的对话框中比对发票信息，确认无误后单击“确定”。
5、进入“开具红字增值税专用发票信息表”界面，由于之前选择的是销售方申请，内容已被带出不需要更改，直接“打印”保存即可。如果是购买方申请，需要根据实际情况填入数据。
希望帮助到你。发票要红字冲销 ， 需要带什么资料 越详细越好 ，谢谢！
1在增值税开票系统中找到开具红字发票的模组，按照要求填好后汇出电子文件至U盘，并列印两份纸质资料（盖公章）。
2带上发票联和抵扣联原件及影印件（影印件盖公章）
3你公司自己写一份红字发票申请，注明发票号码、程式码、金额、税额、以及错误的品名和正确的品名，打印出来盖公章
4带上对方出具的拒收说明
5携以上资料到税务机关开具红字发票通知单，并把发票原件带回
6根据通知单自己在系统开具红字发票，冲销后，再重新按正确的资讯开蓝字发票
你先到网上搜国税局官网，每个地方规定都有些不一样，找一下，把章子带上，找税务局的专管员咨询，就可以去了
去税务局申请红字冲销发票需带什么？首先在电脑开票系统里填《开具红字专用发票申请单》并打印出来并盖公章,同时把申请单汇出储存在U盘里,影印发票盖公章,第二个月需要选择第二项,并需要你公司出具<申请开具红字专用发票说明>,第三个月由客户开拒收证明给你公司带上发票和这些资料到你公司税局专管员那里就可以了
红字冲销发红字冲销法又称红字更正法也称红字调整法，即先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证，予以冲销，然后再用蓝字编制一套正确的会计分录。这种方法适用于会计科目用错或会计科目虽未用错，但实际记账金额大于应记金额的错误账款。一般情况下，在及时发现错误，没有影响后续核算的情况下多使用红字冲销法。
是用红笔填写一张与原来一样的会计凭证，这里的红笔，仅是指数字用红笔，不是整个凭证全是红笔。
这个必须登帐，否则还做这个凭证干什么啊？
如登帐，那不是重合了。红字代表负数，与原来的蓝字一正一负，正好平了。这才起到冲销效果
红字冲销
一般的,采用借方冲销的方法
借：管理费用（红字）
借：营业费用（蓝字）
因为作为期间费用科目,贷方发生不符合账务习惯再说了,如果你是通过财务软体做账,损益结转的设定一般是从期间费用的借方转到本年利润的借方
1先做一张冲销凭证,摘要是:调整X月X号凭证填错科目
借：管理费用（红字）
借：营业费用（蓝字）
2根据凭证登账
营业费用明细账,如实登记借方发生额
管理费用明细账,摘要凭证号等用蓝字,金额用红字
3原来的凭证不用修改,也不要作废,因为你第一步做的那张凭证正是对这张凭证的修正
红字冲销是已经记账的凭证有错，用红字冲销法订正。
冲销凭证只是将金额数字用红字填写。其他专案不用红笔写。
红字冲销你原先做错的凭证，错误凭证怎么写的你就重新写一遍，不同的是错误的数字全部改成负数，这样你第一次做错的凭证资料和这次的负数凭证合计就是0，错误就被冲销掉了。
所谓的篮字凭证就是正确的凭证，那要看你错误凭证错在什么地方了，根据错的原因改正做了正确的就行……
用红字冲销法填制凭证，涉及到银行存款、现金的。在登记日记账的时候，也要用红字填写日记账
已经登记入账的记账凭证,在当年内发现填写错误时 用红字填写一张与原内容相同的记帐凭证，在摘要栏注明“冲销年月号凭证错帐”，（我觉得你最好是自己写一张为什么产生错编凭证作为附件）据以用红字登记入帐，冲销原来的错误记录，同时再用蓝字填制一张正确的记帐凭证，注明“订正年月号凭证”，据以登记入帐，这样就把原来的差错更正过来，至于只是金额差错的话，我觉得还是先编红字冲销后，再编正确的凭证更正，这样好方便以后查帐。
先按照早前错误的一张凭证输入一下，要注意的是在输入金额的时候要在输入完成后加上一个减号这样以来金额就变成了红色的，完成输入后储存便与原来的金额错误的凭证互相抵消掉了!
之后按照正确的凭证输入一张，这样就可以生成一张正确的凭证这样就完成了一次红字冲销
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